Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

Consultazione gare anno 2023

IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO"
Aggiornato al 29.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIS002003/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
ZF73998E55	PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 26/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.004,00	1.004,00	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z393968498	PAGAMENTO FATTURA N11 DEL 31/01/2023 - spot pubblicitario	300,00	300,00	05/01/2023 05/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: teleregione srl (00994600708) Aggiudicatari: teleregione srl (00994600708)
Z883988EE8	PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER J6530	75,00	75,00	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MERDUSA SRL (01692550708)
ZC639890E9	PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE EPSON	164,08	164,08	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MERDUSA SRL (01692550708)
ZC6639890E	PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BEPSON	164,08	0,00	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MERDUSA SRL (01692550708)
Z383A8B397	PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 28/03/2023 -TRASPORTO ALUNNI GSS	250,00	250,00	28/03/2023 28/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: ZULLO ENRICO (00331540948)
Z213A1DF19	PAGAMENTO FATTURA N.11B DEL 28/03/2023 - NOLEGGIO VAN PER PCTO ROMA	486,36	486,36	25/02/2023 25/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SCARANO (00980800700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SCARANO (00980800700)
ZD13A036EE	PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 20/01/2023 -abbonamento internet sede di Riccia	600,00	600,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZDD39AAB81	PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 16/02/2023 - TRASPORTO ALUNNI TEATRO SAVOIA	200,00	200,00	09/02/2023 09/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZA83A03F7D	PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 20/02/2023 -ABBONAMENTO INTERNET	530,00	530,00	18/02/2023 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZBC3A2B27F	PAGAMENTO FATTURA N. 151 DEL 08/03/2023 - ACCESS LOG	200,00	200,00	01/03/2023 01/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z923A2948C	PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 07/03/2023 -pacchetto turistico Firenze - Fiera Didacta	285,00	285,00	01/03/2023 01/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z633A91F44	PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS	290,00	290,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z833A3A4FF	PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 4/04/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni CERTAMEN AQUILA	500,00	500,00	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI REALE RUGGERO (01438250704) Aggiudicatari: STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
ZE939C8658	PAGAMENTO FATTURA N.252 DEL 20/01/2023 - software axios 22/23	1.250,00	1.250,00	02/02/2023 02/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
ZEE3A91F79	PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS	1.150,00	1.150,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z083AA795B	PAGAMENTO FATTURA N. 324 DEL 04/04/2023 - esami di inglese cambridge first C1	1.568,00	1.568,00	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL (01643530700) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL (01643530700)
ZD33A91F0F	PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 30/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS	3.450,00	3.450,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
ZBF3AA910D	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS	380,00	380,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z6839223D7	PAGAMENTO FATTURA N.261 DEL 27/03/2023 - RINNOVO EI-CENTER BUSINESS	900,00	900,00	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
ZB53AAAED9	PAGAMENTO FATTURA N.165 DEL 03/04/2023 - NOLEGGIO stampante EPSON LABORATORIO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	105,00	105,00	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZA13A2048A	PAGAMENTO FATTURA N.04 DEL 5/04/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni PAESTUM	1.336,00	1.336,00	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI REALE RUGGERO (01438250704) Aggiudicatari: STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
Z0F3A2B9CB	PAGAMENTO FATTURA N1 DEL 04/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA	18.868,50	18.868,50	23/03/2023 23/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI REALE RUGGERO (01438250704) Aggiudicatari: STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
Z503AAB00F	PAGAMENTO FATTURA N.164 DEL 03/04/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER SEGRETERIA DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	75,00	75,00	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z003A2711E	PAGAMENTO FATTURA N2 DEL 22/03/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA	11.191,00	11.191,00	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI REALE RUGGERO (01438250704) Aggiudicatari: STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
Z9E3A8ADBF	PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 28/03/2023 - NOLEGGIO VAN PER GSS PER PIZZO CALABRO	540,00	540,00	28/03/2023 28/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZULLO ENRICO (00331540948) ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: ZULLO ENRICO (00331540948) ZULLO ENRICO (00331540948)
ZF63A6BFC7	PAGAMENTO FATTURA N.239 DEL 20/03/2023 - rinnovo abilitazione formatore e supervisore eipass	65,58	65,58	18/03/2023 18/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
Z6B3A61ADA	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 20/03/2023 - FORNITURA TESSUTI PER PROGETTO SAFINIM	399,75	399,75	16/03/2023 16/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T) Aggiudicatari: DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T)
Z093A71BCB	PAGAMENTO FATTURA N.263 DEL 20/03/2023 - esami di inglese cambridge first B2	3.534,00	3.534,00	20/03/2023 20/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL (01643530700) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL (01643530700)
Z283A8F7D5	PAGAMENTO FATTURA N.57 DEL 24/04/2023 - ACQUISTO LIBRO	50,00	50,00	28/03/2023 28/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP. (02770150643) Aggiudicatari: DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP. (02770150643)
Z423AA27EC	PAGAMENTO FATTURA N.10A DEL 11/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CIVITACAMPOMARANO	899,00	899,00	03/05/2023 03/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z383AA9019	PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 31/03/2023 - UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA CAMPITELLO MATESE PER GSS	600,01	600,01	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATESE SKI SRL (01869930709) Aggiudicatari: MATESE SKI SRL (01869930709)
ZD63A86E67	PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA	9.340,50	9.340,50	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO (01438250704)
Z663A7B648	PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 29/04/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE	16.511,00	16.511,00	29/04/2023 29/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
ZC03ADD6C7	PAGAMENTO FATTURA N.1811 DEL 24/05/2023 - CASSETTE MEDICHE SICUREZZA	473,81	473,81	20/04/2023 20/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECURLAB SRL (06815091001) Aggiudicatari: SECURLAB SRL (06815091001)
Z463B01CA6	PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 25/05/2023 - USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIA	290,91	290,91	09/05/2023 09/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z7F3AAAD0A	PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA	31.830,00	31.830,00	16/05/2023 16/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Z373A7C125	PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 28/03/2023 -VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI - ERCOLANO - POMPEI	3.937,00	3.937,00	09/05/2023 09/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
ZB53A3A1CE	PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 04/05/2023 - VIAGGIO IN PUGLIA	5.797,00	5.797,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) Aggiudicatari: DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700)
Z633B211A4	PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 15/05/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER FINALI E-SPORT GSS	555,00	555,00	15/05/2023 15/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
ZA13A6E899	PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 24/04/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE SIENA E FIRENZE	6.750,00	6.750,00	17/04/2023 17/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Z653A828BA	PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 05/06/2023 - viaggio di istruzione in Sicilia	23.694,00	23.694,00	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z7C3AA27DE	PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE CIVITACAMPOMARANO	569,00	569,00	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z7E3A7AD10	PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE POMPEI	2.688,00	2.688,00	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z913A9BDC1	PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 14/04/2023 - MATERIAL ESAME DI STATO LICEO ARTISTICO	533,05	533,05	14/04/2023 14/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: TONER & C. (01682910706)
ZD33ADE3BE	PAGAMENTO FATTURA N.2278 DEL 24/04/2023 - CORSO DRONE	500,00	409,84	22/04/2023 22/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANALIST GROUP SRL (02221850643) Aggiudicatari: ANALIST GROUP SRL (02221850643)
ZE03A5BDDE	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 12/04/2023 - VIAGGIO A POMPEI/NAPOLI	2.052,00	2.052,00	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) Aggiudicatari: DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700)
ZB03BEF9FC	PAGAMENTO FATTURA N.304 DEL 21/07/2023 - CAMERE E COLAZIONE - GSS	800,00	880,00	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C.SRL MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C.SRL MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Z033BF0148	PAGAMENTO FATTURA N.96 DEL 24/07/2023 - CENA DI GALA - GSS	1.709,06	1.709,06	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: EDEN SRL (00179760707)
ZB93BD190A	PAGAMENTO FATTURA N.1232 DEL 14/07/2023 -CAMERE E COLAZIONE PER DELEGAZIONE FINALI BASKET - GSS	36.159,09	36.159,09	02/06/2023 02/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z6F3BAC0A8	PAGAMENTO FATTURA N. 1/23 DEL05/10/2023 - ASSISTENZA MEDICA FASI PROVINCIALI GSS	2.980,00	2.980,00	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1A3B90425	PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	2.000,00	2.000,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z293C1C2AD	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 09/08/2023 - FORNITURA SERVICE AUDIO - GSS	4.000,00	4.000,00	03/08/2023 03/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) Aggiudicatari: MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Z2F3BF3B39	PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 21/07/2023 - SPESE DI RAPPRESENTANZA- GSS	87,71	107,01	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYLIX SRLS (01796710703) Aggiudicatari: KYLIX SRLS (01796710703)
Z753B63289	PAGAMENTO FATTURA N.230 DEL 04/09/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA - GSS	800,00	800,00	31/05/2023 31/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENERALI ITALIA SPA (01333550323) Aggiudicatari: GENERALI ITALIA SPA (01333550323)
ZA93BF09BF	PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 24/07/2023 - TRASPORTO ALUNNI A BOLZANO VERONA - GSS	1.500,00	1.500,00	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO SRL (01724260706) Aggiudicatari: PETRILLO SRL (01724260706)
ZF23B97B27	PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 27/06/2023 - NOLEGGIO AUDIO PER CERIMONIA DI APERTURA FESTA REGIONALE DELLO SPORT GSS	500,00	500,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: TORTOLA MICHELINO (00402720940)
ZDB3C14AFE	PAGAMENTO FATTURA N.492 DEL 26/09/2023 - CONTRATTO ASSSTENZA FULL PER UFFICI DI SEGRETERIA 23/24	1.552,23	1.552,23	17/08/2023 17/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z373CA87CD	PAGAMENTO FATTURA N.395 DEL13/09/2023 - noleggio stampante brother j6530 3° TRIMESTRE	75,00	75,00	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z603C420B9	PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 07/09/2023 -locandine- GSS	3.100,00	3.100,00	09/09/2023 09/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
Z6A3BF2CBB	PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 25/07/2023 - FORNITURE MATERIALE SPORTIVO - GSS	3.648,00	3.648,00	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO DI SPIDALIERI A. (SPDLSN74R55H823W) Aggiudicatari: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO DI SPIDALIERI A. (SPDLSN74R55H823W)
Z153BF3437	PAGAMENTO FATTURA N.4PA DEL 19/09/2023 - FOTO E VIDEO- GSS	1.040,00	1.040,00	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO ANDREA (00999580947) Aggiudicatari: ARCARO ANDREA (00999580947)
Z7C3B97CAF	PAGAMENTO FATTURA N.72 DEL 22/06/2023 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO GSS	1.746,00	1.746,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z963C2D81D	PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS	5.000,00	12.000,00	10/08/2023 10/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z263C2D757	PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS	7.000,00	7.000,00	10/08/2023 10/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
ZAB3B88B69	PAGAMENTO FATTURA N.12300606060000000140 DEL14/06/2023 - ARTICOLI SPORTIVI PER FINALI NAZIONALI GSS	514,55	514,55	14/06/2023 14/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z833B3EBFD	PAGAMENTO FATTURA N.171 DEL 21/09/2023 - CORSO DI FORMAZIONE ASTEM IN CLASSE FORMAZ. DOCENTI AMBITO 1	2.100,00	2.100,00	23/05/2023 23/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) Aggiudicatari: LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
ZF03B8F931	PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	1.950,00	1.950,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z0E3B547E5	PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 29/08/2023 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	451,49	451,49	04/08/2023 04/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGEA SPA (02709351217) Aggiudicatari: LEGEA SPA (02709351217)
Z5C3B7B3FC	PAGAMENTO FATTURA N.2450 DEL 15/06/2023 - ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA	1.257,35	1.257,55	14/06/2023 14/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA & C. (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA & C. (00181490707)
ZB83BF293E	PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 25/07/2023 - RISTORANTE E PIZZERIA - GSS	3.120,91	3.120,91	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE COCCOLE SRL (01488340702) Aggiudicatari: LE COCCOLE SRL (01488340702)
Z723B8F98C	PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	1.850,00	1.850,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z423CA87D3	PAGAMENTO FATTURA N.428 DEL09/10/2023 - noleggio stampante EPSON 3° TRIMESTRE	105,00	105,00	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z6F3B9A25C	PAGAMENTO FATTURA N.1G DEL 20/06/2023 -ACQUISTI GADGET GSS	2.272,00	2.272,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
ZEC3B8F918	PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	2.850,00	2.850,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
ZA23C2D868	PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL DEL 16/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS	5.235,00	5.235,45	10/08/2023 10/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z1A3BBCBF7	PAGAMENTO FATTURA N.209 DEL 30/06/2023 - TRASPORTO ALUNNI A BOLZANO VERONA - GSS	1.272,73	1.272,73	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KONSORTIUM SUED MIETWAGENUNTUR K S M (02321790210) Aggiudicatari: KONSORTIUM SUED MIETWAGENUNTUR K S M (02321790210)
Z973A54A1B	PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 14/07/2023 - TRASPORTO ALUNNI A SIENA TOSCANA	9.448,00	9.448,00	24/03/2023 24/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z983C2D8A7	PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS	3.000,00	3.000,00	10/08/2023 10/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z443BF3EEC	PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 21/07/2023 - FORNITURE TARGHE MEDAGLIE- GSS	1.220,00	1.220,00	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALENTINI DANIELE (02014830679) Aggiudicatari: VALENTINI DANIELE (02014830679)
Z2F3BC2AD9	PAGAMENTO FATTURA N.188 DEL 24/07/2023 - CAMERE E COLAZIONE - GSS	1.836,36	1.836,36	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VILLA D'EVOLI (01503230706) Aggiudicatari: VILLA D'EVOLI (01503230706)
Z713B689B3	PAGAMENTO FATTURA N. 508 DEL 02/06/2023 -sistemazione alberghiera - GSS	1.554,55	1.554,55	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL DON GUGLIELMO SRL (01813020706) Aggiudicatari: HOTEL DON GUGLIELMO SRL (01813020706)
Z843C2D72F	PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS	3.000,00	0,00	10/08/2023 10/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
ZF23B91C0C	PAGAMENTO FATTURA N.47 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	1.380,00	1.380,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z5F3B8AEDO	PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 15/06/2023 - CARTUCCE PER IL PLOTTER	249,00	249,00	14/06/2023 14/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: TONER & C. (01682910706)
Z213B9A4DE	PAGAMENTO FATTURA N.2G DEL 20/06/2023 -ACQUISTI GADGET GSS	2.280,00	2.280,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
ZA93B5F50E	PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 05/06/2023 - acquisto toner e cartucce	205,00	205,00	30/05/2023 30/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: TONER & C. (01682910706)
Z7B3B92331	PAGAMENTO FATTURA N.48 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	1.100,00	1.100,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z203BF3247	PAGAMENTO FATTURA N. 2/23 DEL05/10/2023 - ASSISTENZA MEDICA FINALI DI BASKET GSS	2.650,00	2.650,00	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Z933BCAFB1	PAGAMENTO FATTURA N.36 DEL 09/08/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - GSS	150,00	150,00	09/08/2023 09/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEM S.r.l. (00746460708) Aggiudicatari: DIEM S.r.l. (00746460708)
Z6C3B8F8E9	PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	1.350,00	1.350,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z8E3B97AAC	PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	990,00	990,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z213C42069	PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 07/09/2023 -badge riconoscimento plastificato- GSS	2.925,00	2.925,00	09/09/2023 09/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
ZDB3C43812	PAGAMENTO FATTURA N.471 DEL 25/09/2023 - RINNOVO DOMINIO SITO	90,00	90,00	30/08/2023 30/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC53B80636	PAGAMENTO FATTURA N.180 DEL 10/07/2023 - ALLESTIMENTO STAND - GSS	256,00	256,00	10/06/2023 10/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.D.A. SRL (00368220943) Aggiudicatari: S.D.A. SRL (00368220943)
ZBF3B97C1D	PAGAMENTO FATTURA N.73 DEL 22/06/2023 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO GSS	1.664,00	1.664,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z5F3B8F954	PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	1.350,00	1.350,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
ZEA3B91111	PAGAMENTO FATTURA N.46 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS	1.300,00	1.300,00	19/06/2023 19/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z0A3D055D4	PAGAMENTO FATTURA N.891/2023 DEL 26/10/2023- GADGET MODA DESIGN	255,00	255,00	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Z8B3C74B65	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	3.129,60	3.129,60	16/11/2023 16/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIANA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIANA (10479810961)
Z183CA9111	PAGAMENTO FATTURA N. 63 DEL 03/11/2023 - MATERIALE DI PULIZIA	1.917,00	1.917,00	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z8838A42D1	Pagamento fattura n. 140/02 del 23/11/2023 ABBIGLIAMENTO GSS	1.584,00	1.584,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z503D3480C	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 130 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GSS	2.400,00	2.400,00	11/11/2023 11/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z503CF37C5	PAGAMENTO IVA FATTURA N.470 DEL 23/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023	75,00	75,00	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9A3CDB1E1	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 174 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO	389,84	439,04	16/10/2023 16/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
ZE13C818F1	Pagamento fattura n. 61 del 07/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023	452,46	452,46	21/09/2023 21/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEM S.r.l. (00746460708) Aggiudicatari: DIEM S.r.l. (00746460708)
Z753B98886	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 02/10/2023-PROGETTO SAFINIM	491,80	491,80	15/06/2023 15/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MUSE APS (01702190701) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MUSE APS (01702190701)
Z993D05527	PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 26/10/2023-ACQUISTO SOFTWARE PER FOTOGRAMMETRIA	1.400,00	1.400,00	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICROGEO SRL (05256310482) Aggiudicatari: MICROGEO SRL (05256310482)
ZF93D0577F	PAGAMENTO FATTURA N.7/PA DEL 26/10/2023- RIPRODUZIONI PLASTICHE	564,50	564,50	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Z793D33C8C	AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA	1.398,00	1.398,00	09/11/2023 09/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Z8D3D057CD	PAGAMENTO FATTURA N.964 DEL 26/10/2023- PLANCIA MUSEO	817,23	817,23	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z553D01F87	Pagamento fattura n. 21 del 30/11/2023 MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI PITTURA	252,61	252,61	28/10/2023 28/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: TEC SRL (01624730667)
ZB83CF928D	PAGAMENTO FATTURA N.280 DEL 26/10/2023 - servizi giornalistici - GSS	1.000,00	1.000,00	30/10/2023 30/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZD43C95DE5	PAGAMENTO FATTURA N.586 DEL20/10/2023 - registro cloud periodo 30/09/2023 - 30/09/2024	600,00	600,00	26/09/2023 26/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z863B4C385	RIMBORSO SPESE GARE PER GSS	100,00	100,00	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MOLISANA SICUREZZA & SOCCORSO PISTE SCI (90045920940) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MOLISANA SICUREZZA & SOCCORSO PISTE SCI (90045920940)
ZC23CF953F	Pagamento fattura n. 163 del 14/12/2023 ACQUISTO BATTERIA PER IL DEFIBRILLATORE	390,00	390,00	25/10/2023 25/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
ZF03C84725	Pagamento fattura n. 829 del 24/11/2023 - CORSI SULLA SICUREZZA	2.350,00	2.350,00	26/09/2023 26/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Z2E3D053C4	PAGAMENTO FATTURA N.49691 DEL 26/10/2023- materiale stampa 3d e software	3.146,25	3.146,25	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
ZB53D07340	PAGAMENTO FATTURA N.49688 DEL 26/10/2023- RIPARAZIONE PLOTTER ROLAND	2.497,54	2.497,54	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
ZC13CA6762	PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 25/10/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARMADI	170,00	170,00	03/10/2023 03/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704) Aggiudicatari: IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704)
Z6B3D3BC28	PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 13/11/2023 - TRASPORTO ALUNNI A PESCARA- GSS	900,00	900,00	11/11/2023 11/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z253D05834	PAGAMENTO FATTURA N.419 DEL 26/10/2023- GIOCO DA TAVOLO E BROCHURE	800,00	800,00	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA SRL (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA SRL (01692920703)
Z593D3BC35	PAGAMENTO FATTURA N.69 DEL 13/11/2023 - TRASPORTO ALUNNI A PALERMO- GSS	2.000,00	2.000,00	11/11/2023 11/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Z2F3CC14B2	PAGAMENTO FATTURA N.1153 DEL 25/10/2023- MONTAGGIO LIM	380,00	380,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z463CD1003	PAGAMENTO FATTURA N.80 DEL 26/10/2023- VIAGGIOROMA SPERLONGA	809,00	809,00	12/10/2023 12/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z2E3D34AA6	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 133 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GSS	2.650,00	2.650,00	11/11/2023 11/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z713792BA6	PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 07/11/2023 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE A. S. 2022/23	800,00	800,00	30/08/2023 30/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANNA NICOLA (01557960703) Aggiudicatari: MANNA NICOLA (01557960703)
Z7C3B1B655	PAGAMENTO FATTURA N.71 DEL 24/10/2023-MANUTENZIONE TENDE	250,00	250,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
ZCF3CA9165	PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 23/10/2023- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	832,62	832,62	03/10/2023 03/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
ZB63D4384D	PAGAMENTO FATTURA N.280 DEL 26/10/2023 -VIAGGIO DI SITRUZIONE A NAPOLI	545,00	545,00	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Z0A3D056CF	PAGAMENTO FATTURA N.15/88 DEL 26/10/2023- RIPRODUZIONI PLASTICHE E TESSILI	124,25	124,25	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR S.R.L. (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR S.R.L. (01753360708)
Z5A3C7AEF1	PAGAMENTO FATTURA N.74T-00046-PA DEL 08/10/2023 - PROGETTO ERASMUS VIAGGIO IN SPAGNA	3.400,00	4.200,00	16/09/2023 16/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENTRIATUR SAS DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR SAS DI CARLO IRENE (04372141004)
ZA83CA90B0	PAGAMENTO FATTURA N.278 DEL16/10/2023 - acquisto materiale di pulizia	1.760,40	1.760,40	03/10/2023 03/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZD93D06B4E	PAGAMENTO FATTURA N.188 DEL 26/10/2023- PUBBLICIZZAZIONE EVENTO	200,00	200,00	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE srl (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE srl (00994600708)
Z9E3CDA054	PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 26/10/2023- ACQUISTO LIBRI PER PREMIO LETTERARIO	76,25	76,25	28/10/2023 28/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LASCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LASCOLASTICA SAS (00052450707)
Z823A8A924	PAGAMENTO FATTURA N.01094 DEL 3010/2023-PASTI COMPLETI DELEGAZIONI ABRUZZO - GSS	218,18	218,18	27/03/2023 27/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEA S.R.L (00936000942) Aggiudicatari: DEA S.R.L (00936000942)
Z493D3C59F	PAGAMENTO FATTURA N.204 DEL 14/11/2023 - FINALI NAZIONALI DI BASKET GSS	4.500,00	4.500,00	13/11/2023 13/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (01621620705)
Z393CDA671	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/10/2023- FORNITURA TESSUTI PER PROGETTO SAFINIM	47,30	38,77	20/10/2023 20/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T) Aggiudicatari: DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T)
Z403CEFF7E	PAGAMENTO FATTURA N.14/02 DEL 08/11/2023- materiale laboratorio di Moda	357,00	357,00	20/10/2023 20/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARITEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: FARITEX SRL (00856950704)
Z053D06B08	PAGAMENTO FATTURA N.279 DEL 26/10/2023- PUBBLICIZZAZIONE EVENTO	200,00	200,00	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z953D359AA	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 131 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO GSS	3.795,00	3.795,00	11/11/2023 11/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z193C95E7A	PAGAMENTO FATTURA N. 5094 DEL 30/10/2023- ACQUISTO REGISTRI	245,55	245,55	26/09/2023 26/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
ZFA3D1D626	Pagamento fattura n. 20-23 del 23/11/2023 CORSI SUL DEFIBRILLATORE	1.190,00	1.190,00	03/11/2023 03/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZE63DA4893	Pagamento fattura n. 160 del 11/12/2023 SPOT PUBBLICITARIO	500,00	500,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE srl (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE srl (00742420706)
Z793DA8E39	Pagamento fattura n. 230 del 14/12/2023 SERVIZIO NAVETTA CINEMA MAESTOSO	490,00	490,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (01621620705)
Z983C2A4B0	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 134 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO DELEGAZIONI GSS	3.401,00	3.401,00	11/11/2023 11/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z5B3CF37CB	PAGAMENTO IVA FATTURA N.471 DEL 23/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023	105,00	105,00	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
XD23D3B986	Pagamento fattura n. FATTPA 14_23 del 23/11/2023 eventi e staff tecnico GSS	2.838,80	2.838,80	11/11/2023 11/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: ZULLO ENRICO (00331540948)
ZE23D34638	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 132 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO DELEGAZIONI GSS	3.220,00	3.220,00	11/11/2023 11/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z503D0475C	PAGAMENTO FATTURA N.57 DEL 06/11/2023- VIAGGIO PIETRABBONDANTE	400,00	400,00	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA (01648330700)
Z6F3D06B2B	PAGAMENTO FATTURA N.136 DEL 26/10/2023- PLUBLICIZZAZIONE EVENTO	200,00	200,00	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE srl (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE srl (00742420706)
ZAA3CD5A07	PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 26/10/2023- VIAGGIO ROMA	1.263,00	1.263,00	13/10/2023 13/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z313D4A39A	Pagamento fattura n. 970/2023 del 22/11/2023 FORNITURA TARGHE GSS	135,00	135,00	16/11/2023 16/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
ZE63D05456	PAGAMENTO FATTURA N.154 DEL 26/10/2023- ATTREZZATURA PER FOTOGRAMMETRIA	937,63	937,63	26/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTOAMATORE SRL (02433630502) Aggiudicatari: FOTOAMATORE SRL (02433630502)
ZCF3DC29AB	Pagamento fattura n.288 del 28/12/2023 MATERIALE PER ORIENTAMENTO	30,00	30,00	15/12/2023 15/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Z133D0D8B2	Pagamento fattura n.260 del 19/12/2023 TARGHE PREMIO LETTERARIO	224,00	224,00	02/11/2023 02/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704) Aggiudicatari: CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704)
Z403DA1302	Pagamento fattura n.243 del 31/12/2023 SPOT PUBBLICITARIO	500,00	0,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE srl (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE srl (00994600708)
ZD83D37F55	Pagamento fattura n. 86 del 10/11/2023 TRANSFER DELEGAZIONI FINALI BASKET GSS	8.318,18	8.318,18	10/11/2023 10/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZE43D5534F	Pagamento fattura n.257 del 07/01/2024 acquisto bergantini	72,00	72,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
Totali	Numero Lotti: 159	365.701,65	369.888,03
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Consultazione gare anno 2022

IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO"
Aggiornato al 27.02.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIS002003/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z6B3511B4F	-MASCHERINE FFP2	1.071,43	1.071,43	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA D.SSA EMILIA (CPLMLE62B53B519F) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA D.SSA EMILIA (CPLMLE62B53B519F)
Z3A355779A	CUFFIE AURICOLARI	65,00	65,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDAWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDAWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
ZD434D13B9	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 18/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	594,00	594,00	25/01/2022 25/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z313183680	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA	75,00	150,00	25/01/2022 25/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z272633CA8	spese postali	14,49	54,70	20/01/2022 20/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
ZB334C050B	RINNOVO PROGRAMMI SEGRETERIA	1.250,00	1.250,00	11/01/2022 11/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
ZBC356E319	ACCESS LOG	200,00	200,00	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZF535233A9	PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 14/02/2022 - CUFFIETTE	95,90	95,90	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z2534EDE7A	CORSO DI FORMAZIONE	84,00	84,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
Z5C34E1E6C	MATERIALE CARTUCCE E TONER	228,60	228,60	20/01/2022 20/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z422D506CC	NOLEGGIO STAMPANTE	254,38	359,38	25/01/2022 25/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6935174F9	TARGHETTE IN ALLUMINIO	125,00	125,00	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITÀ (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITÀ (00613480706)
Z283477032	CANCELLERIA	40,30	40,30	17/01/2022 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B512W) Aggiudicatari: DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B512W)
Z24347C46B	Sanificazione locali	366,00	300,00	12/01/2022 12/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: BIO DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (BLTCRS82D28B519I)
ZE134D02A3	MATERIALE DI PULIZIA	1.540,38	1.540,38	14/01/2022 14/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZDD3457BEB	SPOT PUBBLICITARIO	500,00	500,00	10/01/2022 10/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
Z2A353E247	CARTA PER FOTOCOPIATRICE	1.142,00	1.142,00	16/02/2022 16/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L)
ZBB34DCE23	ANTIVURUS	171,00	171,00	19/01/2022 19/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9934556F6	SPOT PUBBLICITARIO	500,00	500,00	10/01/2022 10/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (00742420706)
ZF63505E49	RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE	65,58	65,58	01/02/2022 01/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
Z99337B288	assicurazione alunni	3.191,30	3.191,30	01/01/2022 01/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
Z6734C5B6E	ASSICURAZIONE PERSONALE	267,90	267,90	12/01/2022 12/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
ZA034EB036	ACQUISTO EI CARD	900,00	900,00	25/01/2022 25/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
ZAA33D809A	MATERIALE LABORATORIO DI MODA LICEO ARTISTICO	1.178,90	1.178,90	24/01/2022 24/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
ZA43600DC1	PAGAMENTO FATTURA N. 301 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO AQUILA DEL 04/05/22	1.938,00	1.938,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z8D363A80F	pagamento iva su fattura n 11 DEL 04/05/2022 - CORSA CAMPESTRE	2.850,00	2.850,00	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
ZD73666F3C	PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 16/05/2022 - NOLEGGIO BICICLETTE PER GSS	270,00	270,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE EXPLORER S.R.L. (01851070704) Aggiudicatari: DIMENSIONE EXPLORER S.R.L. (01851070704)
Z9F3600D63	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 03/05/2022 - VIAGGIO CAVA DEI TIRRENI DEL 03/05/22	3.089,00	3.089,00	14/04/2022 14/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z25359F4EF	PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 30/04/2022 - MATERIALE PER LA NOTTE DEI LICEI	214,46	214,46	17/03/2022 17/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIOZZA SRL (01834700708) Aggiudicatari: MIOZZA SRL (01834700708)
Z43359D3D7	PLASTIFICAZIONI E STAMPE	94,67	94,67	17/03/2022 17/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CTS COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: CTS COPISTERIA (00591550702)
Z2435FA69F	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO NAPOLI IL 21/22/04/2022	5.202,00	5.202,00	20/04/2022 20/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO STA (01438250704) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
Z1A34F4E3A	canone internet sede di Riccia e sede di Campobasso	3.000,00	3.000,00	31/03/2022 31/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZE83643B25	PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 04/05/2022 - ACQUISTO TONER	60,00	60,00	04/05/2022 04/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZB935C3DF7	PAGAMENTO FATTURA N.4816 DEL 10/05/2022 - acquisto n. 2 Volumi del Bergantini	133,00	133,00	30/03/2022 30/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z873628825	PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 07/05/2022 - VIAGGIO PAESTUM DEL 07/05/22	2.496,00	2.496,00	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z1D354CEFD	PAGAMENTO FATTURA N. 712 DEL31/03/2022 - NOLEGGIO ATTREZZATURA PER CORSO ANTINCENDIO	300,00	300,00	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Z9134F742F	PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 29/03/2022 -NOLEGGIO AUTOBUS DA RICCIA A CB	140,00	140,00	28/01/2022 28/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z2D3677A2F	PAGAMENTO FATTURA N. 540 DEL 19/05/2022 - ESAMI CAMBRIDGE	4.852,00	4.852,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL (MNGGPP68C62B519P)
ZEC35BD8FF	PAGAMENTO FATTURA N. 117 DEL 24/03/2022 - MANIFESTO FUNEBRE GSS	60,00	100,00	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA POMPE FUNEBRI LA MONFORTE DI CLERA DOMENICO (CLRDNC49L02B519I) Aggiudicatari: IMPRESA POMPE FUNEBRI LA MONFORTE DI CLERA DOMENICO (CLRDNC49L02B519I)
Z4335BF9E2	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 14/04/2022 - VIAGGIO PADOVA, RAVENNA E VENEZIA	5.300,00	5.300,00	14/04/2022 14/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Z0C36205ED	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 14/05/2022 - VIAGGIONAPOLI DEL 05/05/22	1.045,46	1.046,46	26/04/2022 26/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO STA (01438250704) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
Z10361B1B4	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27/04/2022 - VIAGGIOROMA IL 29/04/22	3.640,00	3.640,00	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO STA (01438250704) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
ZF534DE3A7	CORSO DI SICUREZZA - ANTICENDIO E PREPOSTI	1.068,86	1.356,16	21/03/2022 21/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W) Aggiudicatari: FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W)
ZA23600E32	PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO UMBRIA DEL 04/05/22	2.945,00	2.945,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
ZB23575419	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 01/04/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS DA RICCIA A CB	250,00	250,00	04/03/2022 04/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
Z463606431	PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 03/05/2022 - VIAGGIO ROMA DEL 03/05/22	1.727,27	1.727,27	14/04/2022 14/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z2135C85C0	PAGAMENTO FATTURA N. 1130000466 DEL 30/06/2022- corso di formazione piano rigenerazione scuola	2.800,00	2.800,00	29/03/2022 29/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: D SCUOLA SPA (01792180034)
ZB436990A6	PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 01/06/2022 - TRASPORTO ALUNNI	295,00	295,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
Z1C36D0A25	PAGAMENTO FATTURA N.84 DEL 06/07/2022-acquisto tute per gss	1.817,00	1.817,00	05/07/2022 05/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z2336AC98E	PAGAMENTO FATTURA N.1379 DEL 30/06/2022- STAMPE CARTELLI SICUREZZA	26,00	26,00	04/06/2022 04/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE (01559100704)
ZD5366E35F	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 31/05/2022 - NOLEGGIO CAMPI DA BEACH VOLLEY	250,00	305,00	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. SANTUCCI SPORT ZONE (92079670706) Aggiudicatari: A.S.D. SANTUCCI SPORT ZONE (92079670706)
Z6F371A964	PAGAMENTO FATTURA N. 311 DEL 01/08/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 2^ SEMESTRE	75,00	75,00	09/07/2022 09/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MERDUSA SRL (01692550708)
ZAA366E487	PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 23/05/2022 - ASSISTENZA SANITARIA GSS	730,00	730,00	19/05/2022 19/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA MOLISANA (92032340702) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA MOLISANA (92032340702)
Z9F362C471	PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 12/05/2022 - VIAGGIO LECCE DEL 12/13/05/2022	2.527,00	2.527,00	20/05/2022 20/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z7136F3769	PAGAMENTO FATTURA N.73 DEL 28/06/2022- ACQUISTO CARTONCINI BRISTOL	26,00	26,00	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z2636053B9	PAGAMENTO FATTURA N.1191 DEL 31/05/2022- STAMPE CARTELLI SICUREZZA	286,00	286,00	14/04/2022 14/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Z3436F36A8	PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 28/06/2022- ACQUISTO TONER	18,00	18,00	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z5536D02F5	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 17/06/2022- TRASPORTO ALUNNI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	3.030,00	3.030,00	17/06/2022 17/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
ZB3352FB89	PAGAMENTO FATTURA N. 589 DEL 14/06/2022- CORSI INGLESE	5.250,00	5.250,00	11/02/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZF03659F40	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 24/05/2022 - CANCELLERIA	425,87	425,87	11/05/2022 11/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE SOCIO NICOLA (DSCNCL69C21B519W) Aggiudicatari: DE SOCIO NICOLA (DSCNCL69C21B519W)
ZDA3659E39	PAGAMENTO FATTURA N. 77 DEL 09/06/2022- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.086,20	1.086,20	11/05/2022 11/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZE336B6D14	PAGAMENTO FATTURA N.71 DEL 17/06/2022- ACQUISTO PLOTTER E TONER	40,00	40,00	08/06/2022 08/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZF536AEF87	PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 13/06/2022- STAMPE E PLASTIFICAZIONI CARTINE RICCIA	51,15	51,15	14/06/2022 14/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702)
ZF0368BE55	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 12/07/2022- PRENOTAZIONE HOTEL STOCCARDAPROGETTO ERASMUS	900,00	900,00	27/05/2022 27/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Z6634DE359	PAGAMENTO FATTURA N. 167 DEL 12/07/2022-CORSO PRONTO SOCCORSO	1.200,00	1.200,00	20/01/2022 20/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANNA S.R.L. (01557960703) Aggiudicatari: MANNA S.R.L. (01557960703)
Z17371A934	PAGAMENTO FATTURA N. 310 DEL 01/08/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LABORATORIO 2^ SEMESTRE	314,58	314,58	09/07/2022 09/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MERDUSA SRL (01692550708)
ZA236B24A7	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 28/06/2022- NOLEGGIO CANOE	368,85	368,85	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD MOLISE AVVENTURA (92061300700) Aggiudicatari: ASD MOLISE AVVENTURA (92061300700)
Z9F366E190	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 20/05/2022 - TRASPORTO ALUNNI PER GARE SPORTIVE GSS	10.730,00	10.730,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
Z4B3640510	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 11/05/2022 - VIAGGIO ROMA DEL 11/12/05/2022	3.565,00	3.565,00	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
ZDD36798F4	PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 19/05/2022 - PLASTIFICAZIONE CARTINE SICUREZZA	85,24	85,24	19/05/2022 19/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702)
Z4036542B6	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 23/05/2022 - TRASPORTO ALUNNI PER GIOCHI MATEMATICI BOCCONI	1.136,00	1.136,00	19/05/2022 19/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO (01438250704)
Z54366E2EB	PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 06/06/2022 - GADGET PER GSS	340,00	340,00	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Z79362884B	PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 23/05/2022 - VIAGGIO NAPOLI DEL 13/05/2022	536,36	536,36	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
Z2636C2F41	PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 17/06/2022- TRASPORTO ALUNNI GSS	1.890,00	1.890,00	17/06/2022 17/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
Z073670126	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 24/05/2022 - SERVIZIO ALLESTIMENTO FINALI GSS	200,00	200,00	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MP PROJECT (01525840706) Aggiudicatari: MP PROJECT (01525840706)
ZEA366B8FD	PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 16/05/2022 - VIAGGIO firenze DEL 21 e 22 maggio 2022	495,00	495,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
ZD53536B46	PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 13/06/2022- ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI	238,05	238,05	08/06/2022 08/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZE136BBBF5	PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 08/06/2022 - viaggio Termoli	250,00	250,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
ZB93640742	PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 16/05/2022 - VIAGGIO FIRENZE DEL 12/14/05/2022	12.310,00	12.310,00	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z7636760C2	PAGAMENTO FATTURA N.0006 DEL 04/06/2022 - VOLI STOCCARDA PROGETTO ERASMUS	915,18	915,18	09/06/2022 09/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z63366FF79	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 23/05/2022 -HARD DISK	209,30	209,30	17/05/2022 17/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
Z2737B6BD4	pagamento iva su fattura n 335 DEL 30/09/2022 RISTORANTE "ZI' CUNCETTA" DOTT. PETRUCCI E RUSSO	45,45	45,45	23/09/2022 23/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANFELICE FABIO (GNFFBA70L09B519U) Aggiudicatari: GIANFELICE FABIO (GNFFBA70L09B519U)
Z6D382BFB4	PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 26/10/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	1.309,09	1.309,09	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA.VANNI ANTONIO DI VANNI ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA.VANNI ANTONIO DI VANNI ANTONELLA (01648330700)
ZE1383D9F8	BIGLIETTI DI INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE	1.060,00	1.060,00	20/10/2022 20/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Z4438BAEDF	PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 24/11/2022 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI	52,90	52,90	24/11/2022 24/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L)
ZDE382BFC4	PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA	890,91	890,91	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z98384E0AB	PAGAMENTO FATTURA N.12200600010000056601 E 12200606060000000352 DEL 31/10/2022 E DEL 01/11/2022 MATERIALE SPORTIVO	761,26	761,26	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z533824AE2	PAGAMENTO FATTURA N.67 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA/TIVOLI	1.000,00	1.000,00	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Z4F386B63F	PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE FORMIA	300,00	300,00	03/11/2022 03/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZULLO ENRICO ( ZLLNRC67T15E335I) Aggiudicatari: ZULLO ENRICO ( ZLLNRC67T15E335I)
ZAC389EF60	PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 2511/2022 MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA	100,00	100,00	25/11/2022 25/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Z7F37F8037	PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 03/10/2022 NOLEGGIO BUS PER GSS	2.200,00	2.200,00	01/10/2022 01/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO VIAGGI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO VIAGGI (RCRGNN67M07E335L)
Z3F38003FF	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 05/11/2022 - FORNITURA TAVOLE DI LEGNO	375,00	375,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE LEGNO 2000 (PSSCST84M25B519C) Aggiudicatari: DIMENSIONE LEGNO 2000 (PSSCST84M25B519C)
ZEE37BC8AF	PAGAMENTO FATTURA N.55 DEL 13/09/2022ACQUISTI BIGLIETTI DEL TRENO PER FORMATORE	45,00	45,00	13/09/2022 13/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z0B388DD92	PAGAMENTO FATTURA N.1004 DEL 26/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTI FIGURATIVE	291,69	291,69	14/11/2022 14/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA POGGI (04262181003) Aggiudicatari: DITTA POGGI (04262181003)
Z433803423	PAGAMENTO FATTURA N.2022BENA005003907 DEL 03/11/2022 POLIZZA ASSICURATIVA AS. 22/23 ALUNNI E PERSONALE	3.177,60	3.177,60	14/10/2022 14/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHUBB EUROPEAN GROUP SE (04124720964) Aggiudicatari: CHUBB EUROPEAN GROUP SE (04124720964)
Z99383ECCD	PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 08/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE mantova - venezia	13.614,00	13.614,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
Z7337DA079	pagamento iva su fattura n 1579 DEL 29/09/2022 CENTRUM PALACE PERNOTTAMENTO DOTT. RUSSO	63,64	63,64	29/09/2022 29/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z44382F076	PAGAMENTO FATTURA N.180 DEL 12/10/2022 NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER J6530 SEGRETERIA	75,00	75,00	18/10/2022 18/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z313798B27	materiale di pulizia	845,00	845,00	31/08/2022 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z04383190F	PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 22/10/2022 RIMBORSO PASTI FORMATORI CORSO NEO DSGA	42,73	42,73	18/10/2022 18/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
ZC83798BA7	materiale di pulizia	3.123,20	2.560,00	31/08/2022 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
ZDE3719C2B	PAGAMENTO FATTURA N.5405 DEL 26/09/2022 LIBRETTI ALUNNI E ALTRI STAMPATI	819,20	979,20	01/07/2022 01/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZF637C0D83	PAGAMENTO FATTURA N.545 DEL 16/09/2022 registro cloud 22/23	600,00	600,00	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA637B5822	PAGAMENTO FATTURA N.545 DEL 16/09/2022 dominio internet 22/23	90,00	90,00	09/09/2022 09/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z46382F100	PAGAMENTO FATTURA N.179 DEL 12/10/2022 NOLEGGIO STAMPANTE HP 576 LABORATORIO	105,00	105,00	18/10/2022 18/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MERDUSA SRL (01692550708)
ZBA37CD7FC	PAGAMENTO FATTURA N.1506 DEL 22/09/2022 PERNOTTAMENTO FORMATORE DOTT. PETRUCCI PIERO	63,64	63,64	14/09/2022 14/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z84379ED05	PAGAMENTO FATTURA N.599 DEL 21/09/2022 contratto full assistenza segreteria 22/23	2.792,23	2.792,23	05/09/2022 05/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD23798B68	materiale di pulizia	3.109,00	3.109,00	31/08/2022 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z4737F87AC	PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 01/10/2022 NOLEGGIO BUS PER GSS	800,00	800,00	01/10/2022 01/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
ZFA3872EDA	PAGAMENTO FATTURA N.122 DEL 07/11/2022 - acquisto cancelleria	1.358,90	1.358,90	05/11/2022 05/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z2B3800382	PAGAMENTO FATTURA N.169 DEL 16/11/2022 - ACQUISTO CAVALLETTI LICEO ARTISTICO	1.480,00	1.480,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z5838B6CB0	PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 05/12/2022 - GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT CERIMONIA DI PREMIAZIONE	127,27	127,27	24/11/2022 24/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE COCCOLE SRL (01488340702) Aggiudicatari: LE COCCOLE SRL (01488340702)
ZBF38AA305	PAGAMENTO IVA FATTURA N.139DEL 30/11/2022 - RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE ZIP TIMBRATORE	350,00	350,00	22/11/2022 22/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRONOTIME S.R.L. (05566500723) Aggiudicatari: CRONOTIME S.R.L. (05566500723)
Z1D38AE430	PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 22/11/2022 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI TRASPORTO ALUNNI	1.172,73	1.172,73	22/11/2022 22/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
Z09392B9BD	PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 16/01/2023 - SPOT PUBBLICITARIO	500,00	500,00	20/12/2022 20/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0838EAF13	PAGAMENTO FATTURA N.807 DEL 06/12/2022 - PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD	1.240,00	1.240,00	06/12/2022 06/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0A38B57AA	PAGAMENTO FATTURA N.47 DEL 13/12/2022 libri per premio letterario	88,35	88,35	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA (00052450707)
ZCA371F1F6	PAGAMENTO FATTURA N.0007-22/AG B PA DEL 27/11/2022 - VOLO AEREO PER STOCCARDA ERASMUS	1.640,00	1.614,54	29/11/2022 29/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZA138E9D7C	PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 05/12/2022 -TRASPORTO ALUNNI A VIAGGIO A ROMA - GSS	330,00	330,00	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335II) Aggiudicatari: ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335II)
Z9A38F6F61	PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 13/12/2022 - batteria wireless	114,75	114,75	12/12/2022 12/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z0B37A14F6	PAGAMENTO IVA FATTURA N.52 DEL 01/12/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIMESTRE 2022	454,92	454,92	17/09/2022 17/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MERDUSA SRL (01692550708)
ZAB388AF79	PAGAMENTO FATTURA N.141 DEL 01/12/2022 - GSS ACQUISTO FELPE PER "PICCOLI EROI A SCUOLA"	800,00	800,00	11/11/2022 11/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE. DI. MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: PRE. DI. MA. SNC (00972010706)
Z2B392DD60	PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 31/01/2023 - spot pubblicitario	800,00	800,00	20/12/2022 20/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z9D3801191	PAGAMENTO FATTURA N.250 DEL 30/12/2022 - TARGHE E ETICHETTE PON	195,00	195,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
ZE43860B9B	PAGAMENTO FATTURA N.229 DEL 21/12/2022 - TARGHE EPREMIO LETTERARIO	252,00	252,00	14/12/2022 14/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (GRSCLD66L12B519Q) Aggiudicatari: CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (GRSCLD66L12B519Q)
91378085B5	PAGAMENTO FATTURA N.1159 DEL 24/10/2022 - MATERIALE PER PROGETTO PON DIGITAL BOARD	33.300,00	33.300,00	07/11/2022 07/11/2022
	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
ZF93872E95	PAGAMENTO FATTURA N.236 DEL 28/12/2022 - MATERIALE PER L'ORIENTAMENTO	784,00	784,00	05/11/2022 05/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
ZD8387A235	PRENOTAZIONE BIGLIETTI	180,00	180,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Z6F389EDA4	PAGAMENTO FATTURA N.21/06 DEL 17/12/2022 - CORNICI PLEXIGLASS PER LA BORATORIO MODA	180,98	180,98	25/11/2022 25/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: TEC SRL (01624730667)
ZB3395290E	PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 17/02/2023 - ANTIVIRUS	180,00	0,00	29/12/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 130	192.294,10	192.222,95
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Consultazione gare anno 2021

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 14.01.2022
URL originale: https://classicopagano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
ZB8341F0D1	PAGAMENTO FATTURA N. 47549 DEL 15/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER ERASMUS ART AND TALES	2.348,58	2.348,58	20/12/2021 20/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z643477886	PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI PER MADRID ERASMUS DIGIT 2	1.490,00	1.490,00	20/12/2021 20/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZBF33FE81D	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 4955 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO	21,84	21,84	20/12/2021 20/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZB8341F0D1	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 47549 DEL 15/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER ERASMUS ART AND TALES	516,69	516,69	20/12/2021 20/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z8C33BD5DB	PAGAMENTO FATTURA N. 113001198 DEL 23/11/2021 – CORSO DI FORMAZIONE D.M. 188/21	8.500,00	8.500,00	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE AGOSTINI SPA (01792180034) Aggiudicatari: DE AGOSTINI SPA (01792180034)
Z0A343DE28	PAGAMENTO FATTURA N.192 DEL 03/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DEL LICEO ARTISTICO	179,60	179,60	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z4F3332F34	PAGAMENTO FATTURA N.53 DEL 30/11/2021 – TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	399,00	399,00	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z5B33DA914	PAGAMENTO FATTURA N8 DEL 06/12/21 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO	459,00	459,00	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Z393384A1F	accantonamento IVA su pagamento fattura n.857 del 29/10/2021 – contratto assistenza uffici di segreteria	341,50	341,50	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZB23384B5C	accantonamento IVA su fattura n.858 del 29/10/2021 – contratto assistenza laboratori di informatica	174,24	174,24	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z8D335CBED	accantonamento IVA su fattura n.864 del 29/10/2021 – configurazione ssd	21,76	21,76	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z2633A8584	ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 445 del 02/11/2021 – cancelleria	49,61	49,61	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z9733C3FC5	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.588 DEL 09/11/2021 – RIMBORSO PASTI PER GSS	32,73	32,73	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z4A3314D6D	accantonamento IVA supagamento fattura n. 126 del 08/11/2021 – acquisto materiale di pulizia	208,75	208,75	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z95339E72F	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 127 del 08/11/2021 – acquisto macchine per pulizia	1.785,08	1.785,08	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z9E33FFAAC	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.1432 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO CAVI	35,52	35,52	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z9633DB800	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 12/11/21 – ACQUISTO MASCHERINE FP2	4,90	4,90	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z0B33D375A	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 402 del 22/11/2021 – acquisto materiale di pulizia	133,98	133,98	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZBD33C57BD	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 23/11/2021 – MANUTENZIONE TENDE LICEO ARTISTICO	44,00	44,00	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z0D3412BBC	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.183 DEL 25/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO	22,18	22,18	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZBF33FE81D	PAGAMENTO FATTURA N. 4955 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO	99,25	99,25	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA C (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA C (00181490707)
ZBD33C57BD	PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 23/11/2021 – MANUTENZIONE TENDE LICEO ARTISTICO	200,00	200,00	26/11/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Z0D3412BBC	PAGAMENTO FATTURA N.183 DEL 25/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO	100,82	100,82	26/11/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z0B33D375A	pagamento fattura n. 402 del 22/11/2021 – acquisto materiale di pulizia	758,81	758,81	23/11/2021 23/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z9E33FFAAC	PAGAMENTO FATTURA N.1432 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO CAVI	161,47	161,47	22/11/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z9633DB800	PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 12/11/21 – ACQUISTO MASCHERINE FP2	98,00	98,00	22/11/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z4A3314D6D	pagamento fattura n. 126 del 08/11/2021 – acquisto materiale di pulizia	1.180,70	1.180,70	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z95339E72F	pagamento fattura n. 127 del 08/11/2021 – acquisto macchine per pulizia	8.114,00	8.114,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z4429CD1FA	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 26/10/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2.376,00	2.376,00	16/11/2021 16/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z9733C3FC5	PAGAMENTO FATTURA N.588 DEL 09/11/2021 – RIMBORSO PASTI PER GSS	327,27	327,27	11/11/2021 11/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEA SRL (00936000942) Aggiudicatari: DEA SRL (00936000942)
Z2633A8584	pagamento fattura n. 445 del 02/11/2021 – cancelleria	225,48	225,48	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z5F331812B	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 20214E25615 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	100,10	100,10	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z393384A1F	pagamento fattura n.857 del 29/10/2021 – contratto assistenza uffici di segreteria	1.552,23	1.552,23	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZB23384B5C	fattura n.858 del 29/10/2021 – contratto assistenza laboratori di informatica	792,00	792,00	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z8D335CBED	fattura n.864 del 29/10/2021 – configurazione ssd	98,90	98,90	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0B336F253	pagamento fattura n. 15 del 25/10/2021 – acquisto ghiaccio sintetico	135,25	135,25	27/10/2021 27/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
ZB3338FD18	pagamento fattura n. 123 del 21/10/2021 – acquisto cartucce	189,00	189,00	27/10/2021 27/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z7B337D2A5	fattura n. 349 del 22/10/2021 – materiale di pulizia F.lli Pavone	468,50	468,50	23/10/2021 23/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z583330778	PAGAMENTO FATTURA N.144 DEL 19/10/2021 – PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	115,00	115,00	23/10/2021 23/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702) Aggiudicatari: ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702)
Z953392BEA	PAGAMENTO FATTURA N. 195 DEL 22/10/2021 – INTERVENTO RIPRISTINO RETE INTERNA	50,00	50,00	23/10/2021 23/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z313183680	pagamento fattura n.160 del 11/10/2021 – noleggio stampante segreteria	75,00	75,00	15/10/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z422D506CC	pagamento fattura n.161 del 11/10/2021 – noleggio stampante laboratorio	105,00	105,00	15/10/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – mesedi agosto 2021	6,27	6,27	15/10/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z9D33679DC	Compenso Medico Competente a.s.2019/20 – 20/21	899,95	899,95	15/10/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
Z5F331812B	PAGAMENTO FATTURA N. 20214E25615 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	455,00	455,00	04/10/2021 04/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
ZC330DEE4	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.91 DEL 15/09/2021 – ACQUISTO CANCELLERIA TONER & CO.	21,32	21,32	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z9132EB432	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.751 DEL 18/09/2021 – ACQUISTO SEGRETERIA CLOUD	132,00	132,00	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z5C32D945C	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.780 DEL 18/09/2021 – RINNOVO DOMINIO	19,80	19,80	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZE63315237	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.298 DEL 25/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	144,29	144,29	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z443330600	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	12,32	12,32	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z443330600	PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	56,00	56,00	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
ZE63315237	PAGAMENTO FATTURA N.298 DEL 25/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	655,88	655,88	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZC330DEE4	PAGAMENTO FATTURA N.91 DEL 15/09/2021 – ACQUISTO CANCELLERIA TONER & CO.	96,89	96,89	21/09/2021 21/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z9132EB432	PAGAMENTO FATTURA N.751 DEL 18/09/2021 – ACQUISTO SEGRETERIA CLOUD	600,00	600,00	21/09/2021 21/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z5C32D945C	PAGAMENTO FATTURA N.780 DEL 18/09/2021 – RINNOVO DOMINIO	90,00	90,00	21/09/2021 21/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z403058BD1	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	6.803,28	6.803,28	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RVM SRL (01791500703) Aggiudicatari: MOLISE RVM SRL (01791500703)
Z6A3058E50	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO CLASSICO	6.803,28	6.803,28	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Z81305BDA6	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO ARTISTICO	6.803,28	6.803,28	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA CSRLS (01764500706) Aggiudicatari: ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
Z7031A1548	PAGAMENTO FATTURA N. 659 DEL 9/7/2021 – ACQUISTO SWITCH DI RETE	127,50	127,50	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z422D506CC	pagamento fattura n.111 del 05/07/2021 – noleggio stampante segreteria	100,00	100,00	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z422D506CC	pagamento fattura n.112 del05/07/2021 – noleggio stampante laboratorio	301,63	301,63	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z3631D2B98	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 1971 del 27/05/2021 – software per ricostruzione carriera	55,00	55,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z32316B572	accantonamento IVA su pagamento fattura n.707 del 31/05/2021 – acquisto defibrillatore	180,33	180,33	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z6131F46AD	accantonamento IVA su pagamento fattura n.50 del 01/06/2021 – acquisto toner e cartucce	25,52	25,52	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
8756327D9E	accantonamento IVA su pagamento fattura n.11 del 03/06/2021 – acquisto KIT sportivi per Giochi Sportivi Studenteschi	9.900,00	9.900,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z38320E817	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 91 del 11/06/2021 acquisto switch	16,50	16,50	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZC4320E891	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 1 del 14/06/2021 – trasporto alunni per giochi sportivi studenteschi	280,00	280,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZA23219E98	accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 20214E18790 – ACQUISTO CARPETTE PER ALUNNI	15,40	15,40	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZE33204848	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 61 del 15/06/2021 – acquisto materiale di pulizia	71,54	71,54	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZE33204848	pagamento fattura n. 61 del 15/06/2021 – acquisto materiale di pulizia	325,16	325,16	23/06/2021 23/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z6A3058E50	PAGAMENTO FATTURA N. 5/21 DEL 18/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO CLASSICO	8.196,72	8.196,72	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Z403058BD1	PAGAMENTO FATTURA N. 1/21 DEL 11/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	8.196,73	8.196,73	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RVM SRL (01791500703) Aggiudicatari: MOLISE RVM SRL (01791500703)
Z81305BDA6	PAGAMENTO FATTURA N. 2/21 DEL 18/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO ARTISTICO	8.196,72	8.196,72	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA CSRLS (01764500706) Aggiudicatari: ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
ZA23219E98	PAGAMENTO FATTURA N. 20214E18790 – ACQUISTO CARPETTE PER ALUNNI	70,00	70,00	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
ZC4320E891	pagamento fattura n. 1 del 14/06/2021 – trasporto alunni per giochi sportivi studenteschi	2.800,00	2.800,00	15/06/2021 15/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Z38320E817	pagamento fattura n. 91 del 11/06/2021 acquisto switch	75,00	75,00	14/06/2021 14/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
8756327D9E	pagamento fattura n.11 del 03/06/2021 – acquisto KIT sportivi per Giochi Sportivi Studenteschi	45.000,00	45.000,00	08/06/2021 08/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) Aggiudicatari: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
Z6131F46AD	pagamento fattura n.50 del 01/06/2021 – acquisto toner e cartucce	116,00	116,00	08/06/2021 08/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z32316B572	pagamento fattura n.707 del 31/05/2021 – acquisto defibrillatore	819,67	819,67	08/06/2021 08/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMOBIOMEDICA (00384240701) Aggiudicatari: SAMOBIOMEDICA (00384240701)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – MESE DI MARZO	4,95	4,95	08/06/2021 08/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z2A3162424	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 458-21 DEL 30/04/2021 – SANIFICAZIONE ALULA LICEO ARTISTICO	22,00	22,00	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZDA319FBED	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5015 DEL07/05/2021 – KIT CONNESSIONE PER MONITOR INTERATTIVI	73,92	73,92	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z8C312FA37	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.5010 DEL 06/05/2021 – ACQUISTO 12 MONITOR INTERATTIVI	2.901,36	2.901,36	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZCB31A4D2F	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5025 DEL 08/05/2021 – MONITOR INTERATTIVO RICCIA	241,78	241,78	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZCB2D0F43A	accantonamento IVA su pagamento fattura n.390 del 18/05/2021 – consulenza regolamento europeo 679/2016 DPO	107,80	107,80	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z4331C48B0	accantonameno IVA su pagamento fattura n.70 del 18/05/2021 – acquisto web cam	16,58	16,58	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z6931D317F	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 682 del 21/05/2021 – acquisto materiale informatico	78,01	78,01	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z3631D2B98	pagamento fattura n. 1971 del 27/05/2021 – software per ricostruzione carriera	250,00	250,00	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z4331C48B0	pagamento fattura n.70 del 18/05/2021 – acquisto web cam	75,36	75,36	22/05/2021 22/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
Z6931D317F	pagamento fattura n. 682 del 21/05/2021 – acquisto materiale informatico	354,57	354,57	22/05/2021 22/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZCB2D0F43A	pagamento fattura n.390 del 18/05/2021 – consulenza regolamento europeo 679/2016 DPO	490,00	490,00	19/05/2021 19/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z2A3162424	PAGAMENTO FATTURA N. 458-21 DEL 30/04/2021 – SANIFICAZIONE ALULA LICEO ARTISTICO	100,00	100,00	14/05/2021 14/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANFRANCESCO SERVICE SRL (00907740948) Aggiudicatari: GIANFRANCESCO SERVICE SRL (00907740948)
ZDA319FBED	PAGAMENTO FATTURA N. 5015 DEL07/05/2021 – KIT CONNESSIONE PER MONITOR INTERATTIVI	336,00	336,00	14/05/2021 14/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
Z8C312FA37	PAGAMENTO FATTURA N.5010 DEL 06/05/2021 – ACQUISTO 12 MONITOR INTERATTIVI	13.188,00	13.188,00	14/05/2021 14/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
ZCB31A4D2F	PAGAMENTO FATTURA N. 5025 DEL 08/05/2021 – MONITOR INTERATTIVO RICCIA	1.099,00	1.099,00	14/05/2021 14/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
ZA03104583	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 91 del 09/04/2021 – n. 2 connessioni internet per le famiglie	25,08	25,08	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z9D314F8B8	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 16/04/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	42,46	42,46	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZC7311F1B4	accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG	44,00	44,00	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZC7311F1B4	PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG	200,00	200,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – MESE DI FEBBRAIO	0,98	0,98	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z9D314F8B8	PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 16/04/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	295,00	295,00	22/04/2021 22/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZA03104583	pagamento fattura n. 91 del 09/04/2021 – n. 2 connessioni internet per le famiglie	114,00	114,00	15/04/2021 15/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZBA30CFB6	ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 37 del 26/02/2021 – CANONE FIBRA RICCIA	132,00	132,00	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZBB302E71C	ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n.38 del 26/02/2021 – lavori di realizzazione fibra	110,00	110,00	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZF53093001	ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 121 del 23/02/2021 – router per fibra wireless	17,36	17,36	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z56305DE39	ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI	97,24	97,24	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z7630CED07	ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 292 del 01/03/2021 – WEBCAM + ALIMENTAZIONE	106,54	106,54	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZDE2F0ABB5	ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 39 del 26/02/2021 – Connessione fibra sedi CB	515,72	515,72	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z3B30803DA	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 09/03/2021 – ASSISTENZA RILEVATORE DI PRESENZE	143,00	143,00	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z9D3090F76	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTTURA N. 203 DEL 9/03/2021 – ACQUISTO MONITOR	82,28	82,28	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZC12FF3C75	accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 17/03/2021 – ACUISTO COMPUTER PER DAD	1.460,65	1.460,65	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z8E311B24C	accantonamento IVA pagamento fattura n.345 del 23/03/2021 – esami ei-pass	6,60	6,60	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z5F2FAA2F9	accantonamento IVA su pagamento fattura n.21 del 24/03/2021 – licenze AXIOS	275,00	275,00	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z5F2FAA2F9	pagamento fattura n.21 del 24/03/2021 – licenze AXIOS	1.250,00	1.250,00	25/03/2021 25/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
Z8E311B24C	pagamento fattura n.345 del 23/03/2021 – esami ei-pass	30,00	30,00	25/03/2021 25/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
ZC12FF3C75	PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 17/03/2021 – ACUISTO COMPUTER PER DAD	6.639,34	6.639,34	18/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
Z9D3090F76	PAGAMENTO FATTTURA N. 203 DEL 9/03/2021 – ACQUISTO MONITOR	374,00	374,00	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z3B30803DA	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 09/03/2021 – ASSISTENZA RILEVATORE DI PRESENZE	650,00	650,00	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
ZDE2F0ABB5	pagamento fattura n. 39 del 26/02/2021 – Connessione fibra sedi CB	2.344,16	2.344,16	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z7630CED07	pagamento fattura n. 292 del 01/03/2021 – WEBCAM + ALIMENTAZIONE	484,26	484,26	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z56305DE39	pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI	288,60	288,60	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z56305DE39	pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI – SALDO	153,40	153,40	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z0E306E62C	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 81 del 10/02/2021 – contenitore smaltimento toner	45,17	45,17	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z712FE0994	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 2 del 4/2/2021 – orientamento spot plublicitario	110,00	110,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZAE30721F7	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.89 DEL 13/02/2021 – SEGRETERIA CLOUD	253,00	253,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZB02FDEA84	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 27 del 31/01/2021 – sponsor orientamento	110,00	110,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z2E306E5F9	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 80 del 10/02/2021 – cancelleria	178,03	178,03	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z66301EDB6	ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 95 del 13/02/2021 – PC SERVER	98,78	98,78	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z583069BFE	pagamento fattura n. 27 del 3/2/2021 – acquisto materiale di pulizia	121,32	121,32	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZD53090510	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 386 DEL 12/02/2021 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2	26,68	26,68	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z5C2DE041A	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 16/02/2021 – PROGETTAZIONE SPAZI RIAPERTURA SCUOLA	686,40	686,40	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZDE2F0ABB5	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 32 del 18/02/2021 – connessione alla fibra	220,00	220,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZDE2F0ABB5	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 31 del 18/02/2021 – acquisto router	55,00	55,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z7E3089078	accantonamentoIVA su pagamento fattura n. 5/pa del 08/02/2021 – acquisto materiale per cassette di pronto soccorso	122,42	122,42	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZF53093001	pagamento fattura n. 121 del 23/02/2021 – router per fibra wireless	78,90	78,90	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZBB302E71C	pagamento fattura n.38 del 26/02/2021 – lavori di realizzazione fibra	500,00	500,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZBA30CFB6	pagamento fattura n. 37 del 26/02/2021 – CANONE FIBRA RICCIA	600,00	600,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z7E3089078	pagamento fattura n. 5/pa del 08/02/2021 – acquisto materiale per cassette di pronto soccorso	639,40	639,40	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
ZDE2F0ABB5	pagamento fattura n. 32 del 18/02/2021 – connessione alla fibra	1.000,00	1.000,00	19/02/2021 19/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZD730A6597	pagamento fattura n. 31 del 18/02/2021 – acquisto router	250,00	250,00	19/02/2021 19/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z5C2DE041A	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 16/02/2021 – PROGETTAZIONE SPAZI RIAPERTURA SCUOLA	3.120,00	3.120,00	18/02/2021 18/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MT PROGET SRL (01481790705) Aggiudicatari: MT PROGET SRL (01481790705)
ZAE30721F7	PAGAMENTO FATTURA N.89 DEL 13/02/2021 – SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	1.150,00	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z2E306E5F9	pagamento fattura n. 80 del 10/02/2021 – cancelleria	809,23	809,23	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z66301EDB6	pagamento fattura n. 95 del 13/02/2021 – PC SERVER	449,00	449,00	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZD53090510	PAGAMENTO FATTURA N. 386 DEL 12/02/2021 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2	486,00	486,00	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LGM DI LAURA MANCINI (08283071002) Aggiudicatari: LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
Z0E306E62C	pagamento fattura n. 81 del 10/02/2021 – contenitore smaltimento toner	205,34	205,34	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – spese postali di novembre 2020	1,96	1,96	15/02/2021 15/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZD0306E67F	pagamento fattura n.20214e03928 del 01/02/2021 – acquisto bergantini	76,90	76,90	15/02/2021 15/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z583069BFE	pagamento fattura n. 27 del 3/2/2021 – acquisto materiale di pulizia	551,44	551,44	08/02/2021 08/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z272633CA8	spese postali di ottobre 2020	8,64	8,64	08/02/2021 08/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z712FE0994	pagamento fattura n. 2 del 4/2/2021 – orientamento spot pibblicitario	500,00	500,00	08/02/2021 08/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
ZB02FDEA84	pagamento fattura n. 27 del 31/01/2021 – sponsor orientamento	500,00	500,00	04/02/2021 04/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
Z422D506CC	accantonamento IVA su pagamento fattura n.18 del 12/01/2021 – noleggio stampante laboratorio informatico	48,11	48,11	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z8F3004183	accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N.118 DEL 23/12/2020 – SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CAMPETTO	10,91	10,91	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZB02FCED8E	accantonamento IVA su pagamento fattura n. 6 del 14/01/2021 – orientamento	110,00	110,00	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z592F87D46	pagamento fattura n.32 del 22/01/2021 – rinnovo antivirus	171,00	171,00	26/01/2021 26/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z5C30541FC	pagamento fattura n.76 del 25/01/2021 – rinnovo abilitazione formatore e supervisore	81,96	81,96	26/01/2021 26/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
ZDF2FCA3F1	pagamento fattura n. 7 del 21 gennaio 2021 – acquisto guanti	149,00	149,00	26/01/2021 26/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZB02FCED8E	pagamento fattura n. 6 del 14/01/2021 – orientamento	500,00	500,00	18/01/2021 18/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE SRL (00742420706)
Z422D506CC	pagamento fattura n.18 del 12/01/2021 – noleggio stampante laboratorio informatico	218,68	218,68	14/01/2021 14/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z8F3004183	PAGAMENTO FATTURA N.118 DEL 23/12/2020 – SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CAMPETTO	109,13	109,13	14/01/2021 14/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704) Aggiudicatari: PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704)
ZE82E9B8E4	PAGAMENTO FATTURA N.2021000016 DEL 11/01/2021 – ASSICURAZIONE PERSONALE A.S.20/21	219,95	219,95	14/01/2021 14/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
Totali	Numero Lotti: 162	192.354,07	192.354,07
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Consultazione gare anno 2020

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 27.01.2021
URL originale: https://classicopagano.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z0D2FCA33A	accantonamento iva su pagamento fattura n.851 del 16/12/2020 – acquisto esami on-line	6,60	6,60	17/12/2020 21/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z0D2FCA33A	pagamento fattura n.851 del 16/12/2020 – acquisto esami on-line	30,00	30,00	17/12/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
Z362F87F9B	pagamento fattura n.63 del 5/12/2020 – maifesti lutto per gss	40,00	40,00	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESAFUNEBRE IOVINE (00848860706) Aggiudicatari: IMPRESAFUNEBRE IOVINE (00848860706)
Z362F87F9B	accantonamento iva su pagamento fattura n.63 del 5/12/2020 – maifesti lutto per gss	8,80	8,80	15/12/2020 21/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 mese di settembre 2020	7,82	7,82	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4C2F067EC	accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 10/12/2020 – MATERIALE IGIENICO	16,50	16,50	11/12/2020 21/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z6E2F96B4E	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 819 DEL10/12/2020 – RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS	198,00	198,00	11/12/2020 21/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z4C2F067EC	PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 10/12/2020 – MATERIALE IGIENICO	185,00	185,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z6E2F96B4E	PAGAMENTO FATTURA N. 819 DEL10/12/2020 – RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS	900,00	900,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
Z2C2EAEC17	ACCANTONAMNETO IVA – PAGAMNETO FATTURA N.11 DEL 27/11/2020 -LAVORI CAMPETTO	126,23	126,23	04/12/2020 21/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z4B2F3E6D2	ACCANTONAMENTO IVA SU – fattura n. 1015 del 04/12/2020 alimentatore pc	15,40	15,40	04/12/2020 21/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZEF2F31BF2	ACCANTONAMENTO IVA – PAGAMENTO FATTURA N. 332 DEL 27/11/2020 – TARGHE CAMPETTO	44,00	44,00	04/12/2020 21/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZEF2F31BF2	PAGAMENTO FATTURA N. 332 DEL 27/11/2020 – TARGHE CAMPETTO	200,00	200,00	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIOCCA PASQUALE (00932620701) Aggiudicatari: CIOCCA PASQUALE (00932620701)
Z4B2F3E6D2	PAGAMENTO FATTURA N. 985 DEL 27/11/2020 ALIMENTATORE PC	60,00	70,00	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z2C2EAEC17	PAGAMNETO FATTURA N.11 DEL 27/11/2020 -LAVORI CAMPETTO	573,77	573,77	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COGEVA (01618250706) Aggiudicatari: COGEVA (01618250706)
ZE82E9B8E4	PAGAMENTO FATTURA N.2020003829 DEL 30/11/2020 – ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2020/21	3.079,30	3.079,30	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
Z8B2ED55E6	PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 24/11/2020 – SOSTITUZIONE BATTERIA N. 6 TABLET	210,00	210,00	25/11/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ZD32F50A66	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 20/11/2020 – SMALTIMENTO CARTA A.S. 2018/19	819,67	819,67	25/11/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO RECUPERI SRL (01691980708) Aggiudicatari: ECO RECUPERI SRL (01691980708)
Z162F5B50B	PAGAMENTO FATTURA N. 736 DEL 23/11/2020 – PRENOTAZIONE ESAMI ON-LINE	20,00	20,00	25/11/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
ZF42F1BE49	accantonamento IVA su fattura n. 1359 del 16/11/2020 – sanificazione aula Liceo Artistico	22,00	22,00	19/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZF42F1BE49	fattura n. 1359 del 16/11/2020 – sanificazione aula Liceo Artistico	100,00	100,00	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Z6E2E424CD	PAGAMENTO FATTURA N. 920 DEL 12/11/2020 – POTENZIAMENTO PC SEGRETERIA	237,60	237,60	14/11/2020 14/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZDA2E9BFE7	PAGAMENTO FATTURA N. 925 DEL 12/11/2020 – FORNITURA E INSTALLAZIONE RAM	211,00	211,00	14/11/2020 14/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZA12F06266	PAGAMENTO FATTURA N. 1346 DEL 13/11/2020 – SANIFICAZIONE SANITARIA CLASSI	100,00	100,00	14/11/2020 14/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Z212EDAC0B	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.881 DEL 10/11/2020 – ACQUISTO HHD PER PC LABORATORI	16,50	16,50	12/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z6D2F0A5C3	accantonamento iva su fattura n.11 del 03/11/2020 – plexiglass presidenza	28,16	28,16	05/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZBB2F10743	accantonamento iva su fattura n.11 del 04/11/2020 – acquisto materiale audio per auditorium	413,50	413,50	05/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z4429CD1FA	accantonamento iva su fattura n. 35 del 03/11/2020 – canone noleggio fotocopiatori	359,04	359,04	05/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZBB2F10743	FATTURA N.11 DEL 04/11/2020 – materiale audio per auditorium	1.879,50	1.879,50	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z4429CD1FA	FATTURA N.35 DEL 03/11/2020 – CANONE ANNO 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.632,00	1.632,00	04/11/2020 04/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z6D2F0A5C3	FATTURA N.11 DEL 03/11/2020 – plexiglass in presidenza	128,00	128,00	04/11/2020 04/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Z082E2A952	ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA 791 DEL 3/10/2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB	18,61	18,61	03/11/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z052EE9D89	PAGAMENTO FATTURA N.1237 DEL 28/10/2020 – SANIFICAZIONE CLASSI	200,00	200,00	29/10/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Z842EE018E	PAGAMENTO FATTURA N. 767 DEL 26/10/2020 – ACQUISTO TARGHE CAMPETTO	50,00	50,00	27/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
ZC92ED124A	PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 22/10/2020 – ACQUISTO porta rotoloni	364,42	364,42	27/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Z3D2EDACBA	PAGAMENTO FATTURA N. 112 DEL 21/10/2020 – ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	790,00	790,00	27/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z392E5719A	pagamento fattura n. 1246 del 15/10/2020 – acquisto cavi e prese	236,89	236,89	20/10/2020 20/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z422D506CC	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1262020NL DEL 01/10/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – MEDUSA	23,10	23,10	08/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z8F2DEC641	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 758 DEL 03/10/2020 ACQUISTO PENNETTA PER FIRMA DIGITALE PAGELLE – UNIDOS	26,40	26,40	08/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z8E2E72063	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL 24/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA- ROMANELLA	28,16	28,16	08/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z672E6CA61	ACCANTONAMENTO IVA – ACUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – COPY CARMEN	30,17	30,17	08/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZB92E3A5F2	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 03/10/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICIO DI SEGRETERIA – UNIDOS	341,49	341,49	08/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z752E6CD2C	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 757 DEL 03/10/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – UNIDOS	132,00	132,00	08/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z8E2E72063	PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL 24/09/2020 – ACUISTO MATERIALE DI PULIZIA	258,00	258,00	08/10/2020 08/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z752E6CD2C	pagamento fattura n. 757 del 03/10/2020 – registro elettronico cloud	600,00	600,00	07/10/2020 07/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z8F2DEC641	PAGAMENTO FATTURA N. 758 DEL 03/10/2020 – ACQUISTO PENNETTA PER FIRMA DIGITALE PAGELLE	120,00	120,00	07/10/2020 07/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZB92E3A5F2	PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 3/10/2020 – CONTRATTO ASSISTENZA UFFICIO DI SEGRETERIA A.S. 20/21	1.552,23	1.552,23	07/10/2020 07/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI GIUGNO 2020	4,95	4,95	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z082E2A952	PAGAMENTO FATTURA N. 791 DEL 03/10/2020 – DOMINIO SITO WEB	84,57	84,57	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z422D506CC	PAGAMENTO FATTURA N.1262020NOL – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP – QUARTO TRIMESTRE	105,00	105,00	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z672E6CA61	PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL26/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	137,13	137,13	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMEN'S COPY (01823860703) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMEN'S COPY (01823860703)
Z612E7A55E	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 30/09/2020 – ACQUISTO 1 TERMOSCANNER	65,00	65,00	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
ZAC2E76C20	accantonamento iva PAGAMENTO FATTURA N. 1/02 DEL 29/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA	262,13	262,13	01/10/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z5D2EB2C48	pagamento fattura n. 581 del 15/10/2020 – acquisto materiale di pulizia	326,05	326,05	30/09/2020 19/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZAC2E76C20	PAGAMENTO FATTURA N. 1/02 DEL 29/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA	1.191,50	1.191,50	30/09/2020 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARI TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: FARI TEX SRL (00856950704)
Z8E2E6CE07	PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 21/09/2020 – COMPENSO RSPP A.S. 2019/2020	1.558,39	1.558,39	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Z742E829F3	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 29/09/2020 – INSTALLAZIONE PLEXIGLASS PER UFFICIO DI SEGRETERIA	1.280,00	1.280,00	29/09/2020 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
ZAD2E64641	pagamento fattura n. 13 del 25/09/2020 – ACQUISTO TERMO SCANNER	197,00	197,00	26/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
Z2D2E582F5	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 23/09/2020 – ACQUISTO TAPPETINI IGIENIZZANTI	70,40	70,40	25/09/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z2D2E582F5	PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 23/09/2020 – ACQUISTO TAPPETINI IGIENIZZANTI	320,00	320,00	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
ZBF2E3AA81	PAGAMENTO FATTURA N. 535 del 24/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID	2.492,58	2.492,58	24/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZBF2E3AA81	ACCANTONAMENTO SU PAGAMENTO FATTURA N. 535 del 24/09/2020 -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID – DITTA ROMANELLA	313,41	313,41	24/09/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z332E5D3FE	PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 22/09/2020 – PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PER EMERGENZA COVID	1.925,00	1.925,00	24/09/2020 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z412E0FA92	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 17/09/2020 – SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CAMPETTO ESTERNO	360,66	360,66	22/09/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZCF2E4F25F	ACCANTONAMENTO SU PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/09/2020 – ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE	41,23	41,23	22/09/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z412E0FA92	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 17/09/2020 – SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CAMPETTO ESTERNO	1.639,35	1.639,35	22/09/2020 22/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) Aggiudicatari: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
ZCF2E4F25F	PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/09/2020 – ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE	187,40	187,40	22/09/2020 22/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z672E43F59	ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1106 DEL 16/092020 – ACQUISTO stampante scanner – DL N. 34 DEL 19/05/2020	46,71	46,71	18/09/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ZC72E51D51	PAGAMENTO FATTURA N. 4373 DEL 17/09/2020 -ACQUISTO VISIERE	225,00	225,00	17/09/2020 17/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Z672E43F59	PAGAMENTO FATTURA N. 1106 DEL16/09/2020 – ACQUISTO STAMPANTE SCANNER	212,30	212,30	17/09/2020 17/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z1E2E3AB3B	PAGAMENTO FATTURA N. 7063 DEL 09/09/2020- ABBONAMENTO CLOUD RADIO PAGANO	340,02	340,02	17/09/2020 17/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: XDEVEL SRL (03578880837) Aggiudicatari: XDEVEL SRL (03578880837)
Z892D237A4	ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1069 DEL 10/092020 – ACQUISTO LIM PER DAD	572,00	572,00	15/09/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z622E30440	ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1077 DEL 11/092020 – ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD – DL N. 34 DEL 19/05/2020	2.442,00	2.442,00	15/09/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z892D237A4	PAGAMENTO FATTURA N. 1069 DEL 10/092020 – ACQUISTO LIM PER DAD	2.600,00	2.600,00	12/09/2020 12/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z622E30440	PAGAMENTO FATTURA N. 1077 DEL 11/092020 – ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD – DL N. 34 DEL 19/05/2020	11.100,00	11.100,00	12/09/2020 12/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z2D2DA53FD	ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.88/01 DEL 23/07/2020 – RICONFIGURAZIONE INTERNA RETE INTERNET	187,00	187,00	17/08/2020 02/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z2D2DA53FD	PAGAMENTO FATTURA N.88/01 DEL 23/07/2020 – RICONFIGURAZIONE INTERNA RETE INTERNET	850,00	850,00	06/08/2020 06/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z892D237A4	PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA DEL 15/07/2020 – ACQUISTO NOTEBOOK ASUS – AI SENSI ART.120 DL 18/20 DAD	2.090,00	2.090,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
Z852D18EE7	PAGAMENTO FATTURA N. 74/PA DEL 15/07/2020 – ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO – AI SENSI ART.120 DL 18/20 DAD	763,00	763,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 10202019406 DEL 3/8/2020 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2020	6,27	6,27	04/08/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZF92DC609E	SALDO FATTURA N. 1967 DEL 24/07/2020 – ACQUISTO RINNOVO LICENZA SOFTWARE ORARIO LICEO ARTISTICO	150,00	150,00	27/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) Aggiudicatari: ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Z822DBA4A6	SALDO FATTURA N. 513 DEL 21/07/2020 – ATTIVAZONE SESSIONE ON LINE EIPASS	10,00	10,00	25/07/2020 25/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
Z822DBA4A6	SALDO FATTURA N. 512 DEL 21/07/2020 – ATTIVAZONE SESSIONE ON LINE EIPASS	10,00	10,00	22/07/2020 22/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
Z2E2D7519C	SALDO FATTURA N. 20204E15911 DEL 1/7/2020 – ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICA ASSENZA ALUNNI	637,00	637,00	09/07/2020 09/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z2E2D7519C	SALDO FATTURA N. 20204E15653 DEL 29/06/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER INIZIO ANNO SCOLASTICO	360,50	360,50	09/07/2020 09/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z422D506CC	SALDO FATTURA N. 81 DEL 2/7/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020	105,00	105,00	09/07/2020 09/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z992D1EB8E	SALDO FATTURA N. 402 DEL 29/05/2020 – ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANE E SANIFICANTE	493,00	493,00	27/06/2020 27/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISER1SRLS (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISER1SRLS (01804610705)
ZD82D5D8D9	SALDO FATTURA N. 56 DEL 19/06/2020 – ACQUISTO STAMPANTE	181,23	181,23	24/06/2020 24/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z4D2S44C88	SALDO FATTURA N. 9 DEL 9/6/2020 – CONTRATTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LICEO CLASSICO CAMPOBASSO	1.312,50	1.312,50	20/06/2020 20/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z0D2D44CEE	SALDO FATTURA N. 10 DEL 9/6/2020 – CONTRATTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LICEO SCIENTIFICO RICCIA	342,00	342,00	20/06/2020 20/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z1B2D478E7	SALDO FATTURA ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI E LABORATORI	966,24	966,24	18/06/2020 18/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z152D3756C	SALDO FATTURA N. 103 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI	208,00	208,00	10/06/2020 10/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
ZCB2D32318	SALDO FATTURA N. 21 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO STRISCE PER SICUREZZA	160,00	160,00	10/06/2020 10/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI ANNIBALE FANELLI (01603260702) Aggiudicatari: STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI ANNIBALE FANELLI (01603260702)
Z3C2D1359D	SALDO FATTURA N. 8 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO MASCHERINE E TERMOSCANNER	475,00	475,00	10/06/2020 10/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
Z1F287A6C2	SALDO FATTURA N. 116 DEL 27/05/2020 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DPO	490,00	490,00	05/06/2020 05/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z592CF30E1	SALDO FATTURA N. 2220 DEL 15/05/2020 – ACQUISTO MASCHERINE	320,00	320,00	18/05/2020 18/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
ZF42B71377	SALDO FATTURA N. 7/FE DEL 31/03/2020 – LAVORI RIFACIMENTO MANTO CAMPETTO	16.272,73	16.272,73	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) Aggiudicatari: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
ZE52CAB926	SALDO FATTURA N. 328 DEL 18/04/2020 – RINNOVO LICENZA SOFTWARE AUDIT Access Log	200,00	200,00	21/04/2020 21/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0B26EA3CF	SALDO FATTURA N. 38182 DEL 26/03/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO/MARZO 2020	57,84	57,84	09/04/2020 09/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z2D2C52AE6	SALDO FATTURA N. 142 DEL 27/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI	2.611,00	2.611,00	09/04/2020 09/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z4C2C07183	SALDO FATTURA N. 3/88 DEL 29/02/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO – DITTA FERRIDEA COLOR	287,96	287,96	09/04/2020 09/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Z5D2B0B85E	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 10/03/2020 – CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA	2.049,18	2.049,18	19/03/2020 19/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8720031010 DEL 13/03/2020 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020	4,20	4,20	14/03/2020 14/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZCC2C44048	SALDO FATTURA N. 239 DEL 13/03/2020 – RINNOVO ALBO ON LINE COLLEGATO ALLA SEGRETERIA CLOUD	90,00	90,00	14/03/2020 14/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z6A2C075AD	SALDO FATTURA N. 2/PAEL 26/02/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO	1.426,60	1.426,60	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Z592C4439A	SALDO FATTURA N. 89 DEL 9/3/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	408,47	408,47	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z942C5621D	SALDO FATTURA N. 290 DEL 5/3/2020 – ACQUISTO AURICOLARI E CUFFIE MONOUSO	273,78	273,78	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZAD2C2AAD6	SALDO FATTURA N. 99 DEL 24/02/2020 – MATERIALE PER PROGETTO “A SCUOLA DI CUORE”	158,20	158,20	26/02/2020 26/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVAMENTO ACADEMY (01771930490) Aggiudicatari: SALVAMENTO ACADEMY (01771930490)
Z2D2C29129	SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 21/02/2020 – CANONE INTERNET ANNO 2020	1.800,00	1.800,00	22/02/2020 22/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZB62BABCC0	SALDO FATTURA N. 35 DEL 19/02/2020 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	670,00	670,00	21/02/2020 21/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
ZF82A7027F	SALDO FATTURA N. 130 DEL 15/11/2019 – USCITA DIDATTICA A ISERNIA MUSEO PALEOLITICO IL 14/11/2019 LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	200,00	200,00	21/02/2020 21/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Z772C19F52	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 19/02/2020 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA DAL 7 ALL’11 MAGGIO 2020	6.812,00	6.812,00	20/02/2020 20/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Z332BC2688	SALDO FATTURA N. N. 4 DEL 12/02/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	500,00	500,00	18/02/2020 18/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Z702BABB88	SALDO FATTURA N. 1 DEL 7/2/2020 – USCITA DIDATTICA A CASERTA IL7/2/2020	725,00	725,00	13/02/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z632BD9470	SALDO FATTURA N. 20204E04493 DEL 6/2/2020 – ACQUISTO BERGANTINI ANNO 2019	65,00	65,00	12/02/2020 12/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z8D2BDA3AE	SALDO FATTURA N. 8 DEL 8/2/2020 – ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO DAL 7 AL 10 MARZO 2020	8.349,25	8.349,25	10/02/2020 10/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
ZD62BDA1C9	SALDO FATTURA N. 9 DEL 8/2/2020 – ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO DAL 7 AL 10 MARZO	4.607,00	4.607,00	10/02/2020 10/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
ZEE2B941B2	SALDO FATTURA N. 85 DEL 8/2/2020 – CORSO DI FORMAZIONE ILLUSTRATOR	409,84	409,84	10/02/2020 10/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Z702BB0FDA	SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/01/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020	500,00	500,00	08/02/2020 08/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	10,53	10,53	08/02/2020 08/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZB92B0B9A2	SALDO FATTURA N. 127 DEL 7/2/2020 – ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LICEO SCIENTIFICO RICCIA	850,00	850,00	08/02/2020 08/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z342BBEFE5	SALDO FATTURA N. 151 DEL 7/2/2020 – ACQUISTO LIM PER LICEO CLASSICO	1.385,00	1.385,00	08/02/2020 08/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZB62BCEC99	SALDO FATTURA N. 98 DEL 5/2/2020 RINNOVO SOFTWARE SPAZIO DI CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	1.150,00	1.150,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZE82BBE2A4	SALDO FATTURA N. 4 DEL 4/2/2020 – RACCOLTA E TRASPORTO CARTA DA MACERO E IMBALLAGGI IN LEGNO	819,67	819,67	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO RECUPERI SRL (01691980708) Aggiudicatari: ECO RECUPERI SRL (01691980708)
ZF92BDB215	SALDO FATTURA N. 9PA DEL 3/2/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	52,96	52,96	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z0B26EA3CF	FATTURA N. 14369 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO CANONE FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020	30,00	30,00	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z3E2B78C08	SALDO FATTURA N. 6 DEL 28/01/2020 – STAMPA CALENDARI PER L’ORIENTAMENTO	250,00	250,00	29/01/2020 29/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708) Aggiudicatari: WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708)
Z1E2B9EC1F	SALDO FATTURA N. 105 DEL 20/01/2020 – FORNITURA PASTO PER NOTTE DI LICEI	300,00	300,00	23/01/2020 23/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: EDEN SRL (00179760707)
ZE22B23070	SALDO FATTURA N. 597/3 DEL 31/12/2019 DI E 113,88 – SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIOE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	109,50	109,50	23/01/2020 23/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947) Aggiudicatari: CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947)
Z452B9C59C	SALDO FATTURA N. 33 DEL 20/01/2020 – TARGHE PER PROGETTO “PANE, OLIO E MOVIMENTO”	98,00	98,00	23/01/2020 23/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Z762B295BB	SALDO FATTURA N. 51 DEL 24/12/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS E MINIBUS PER TRASPORTO ALUNNI MANIFESTAZIONI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	1.454,55	1.454,55	18/01/2020 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Z862B6F8C2	SALDO FATTURA N. 3 DEL 17/01/2020 – RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AXIOS	1.250,00	1.250,00	18/01/2020 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
Z0F2B7F7F6	SALDO FATTURA N. 1 DEL 14/01/2019 – OGGETTI VARI IN ACCIAIO TRAFORATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONI GIOCHI SPOSRTIVI STUDENTESCHI	1.541,00	1.541,00	17/01/2020 17/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J) Aggiudicatari: PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
ZB02FCED8E	SALDO FATTURA N. 1 DEL 7/1/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO	500,00	500,00	17/01/2020 17/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE SRL (00742420706)
Z8A2B73A8C	SALDO FATTURA N. 1 DEL 14/01/2020 – ACQUISTO SISTEMA INTERFONICO SENZA FILI PER IL LICEO ARTISTICO	213,20	213,20	17/01/2020 17/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Z3E2B7AB68	SALDO FATTURA N. 2_20 DEL 15/01/2020 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 14/01/2020	309,09	309,09	17/01/2020 17/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Z3A2B90B4C	SALDO FATTURA N. 28 DEL 16/01/2020 – ACQUISTO ALIMENTATORE PER PC DI SEGRETERIA	60,00	60,00	17/01/2020 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0B26EA3CF	FATTURA N. 130774 DEL 20/12/2019 – NOLEGGIO CANONE FOTOCOPIATORI – TOTALE COPIE ESEGUITE	84,24	84,24	27/12/2019 16/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z0A2B1B196	FATTURA N. 5/PA DEL 16/12/2019 – ALLESTIMENTO LUCI NATALIZIE	500,00	500,00	20/12/2019 17/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI VISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO C (01626660706) Aggiudicatari: MULTI VISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO C (01626660706)
ZE42BCBEG	SALDO FATTURA N. 26 DEL 14/12/2019 – LAVORI DI AMPLIAMENTO TUBAZIONE RADIO WEB	900,00	900,00	17/12/2019 17/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K) Aggiudicatari: FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K)
Z222AE4E75	SALDO FATTURA N. 19 DEL 17/12/2019 – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA REGIA RADIO WEB	1.228,00	1.228,00	17/12/2019 17/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SPINA NICOLA (01549060703) Aggiudicatari: DITTA SPINA NICOLA (01549060703)
Totali	Numero Lotti: 141	118.230,17	118.240,17
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Consultazione gare anno 2019

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 14.01.2020
URL originale: https://classicopagano.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
ZF72B29439	SALDO FATTURA N. 147 DEL 17/12/2019 – STAMPE VARIE PER MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI	85,00	85,00	18/12/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI DI GNEO SARA (00863310942) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI DI GNEO SARA (00863310942)
Z32AB3A6E	SALDO FATTURA N. 298 DEL 13/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER L’ORIENTAMENTO	1.050,01	1.050,01	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
ZC92AAD02E	SALDO FATTURA N. 297 DEL 13/12/2019 – ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO	175,01	175,01	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z0B2AE049B	SALDO FATTURA N. 234 DEL 10/12/2019 – ACQUISTO LAVAGNA LUMINOSA E CARTINE GEOGRAFICHE	257,09	257,09	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Z672B16D82	SALDO FATTURA N. 1858 DEL 10/12/2019 – MANIFESTAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	5.322,73	5.322,73	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA SRL (00207050949) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA SRL (00207050949)
Z732B29005	SALDO FATTURA N. 30 DEL 12/12/2019 – MATERIALE DI CANCELLERIA	455,00	455,00	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZA828BD80A	SALDO FATTURA N. 727 DEL 30/11/2019 – ACQUISTO SEDIE	87,00	87,00	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z352AFACB4	SALDO FATTURA N. 23 DEL 5/12/2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM	1.100,00	1.100,00	12/12/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K) Aggiudicatari: FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K)
ZAB2AA827B	SALDO FATTURA N. 880 DEL 10/12/2019 – ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER PC DI SEGRETERIA	190,00	190,00	12/12/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZD32B220A1	PRENOTAZIONE CAMERE PROGETTO IMUM	3.654,55	3.654,55	12/12/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL IMPERO (03693151007) Aggiudicatari: HOTEL IMPERO (03693151007)
ZD42A7EEE4	SALDO FATTURA N. 497 DEL 9/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	140,42	140,42	10/12/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZAD2B00103	SALDO FATTURA N. 211 DEL 9/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO	188,92	188,92	10/12/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
ZDE2AFE9F1	SALDO FATTURA N. 666 DEL 5/12/2019 – ACQUISTO EICARD	900,00	900,00	10/12/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
Z182B05755	SALDO FATTURA N. 1328 DEL 6/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	327,14	327,14	07/12/2019 07/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z5D2A9CE9F	SALDO FATTURA N. 491 DEL 5/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.561,55	1.561,55	06/12/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z2E2AC7048	SALDO FATTURA N. 21 DEL 4/12/2019 – ACQUISTO APPENDIABITI OER IL LICEO ARTISTICO	97,00	97,00	05/12/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719348303 DEL 3/12/2019 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019	18,82	18,82	05/12/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZC52ADE55C	SALDO FATTURA N. 70_19 DEL 28/11/2019 – ACQUISTO BANDIERE	125,00	125,00	03/12/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709) Aggiudicatari: ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709)
Z4E2A856FB	SALDO FATTURA N. 109 DEL 2/12/2019 – INTERVENTO TECNICO	142,00	142,00	03/12/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z6F2AACF74	SALDO FATTURA N. 8_19 – PACCHETTO VIAGGIO FINLANDIA PROGTTO ERASMUS	2.000,00	2.000,00	03/12/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC DI DIGIORGIO E DI LELLA (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC DI DIGIORGIO E DI LELLA (01786890705)
ZA828BD80A	SALDO FATTURA N. 643 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO CATTEDRE, BANCHI E SEDIE PON LAB. INN.VI 8	5.492,11	5.492,11	03/12/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z602678C57	SALDO FATTURA N. 53 DEL 29/11/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/10/2019/30/9/2019 ECCEDENZA COPIE	794,50	794,50	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z4429CD1FA	SALDO FATTURA N. 54 DEL 29/11/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/10/2019 31/12/2019	708,00	708,00	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZC92A7B214	SALDO FATTURA N. 58 DEL 30/11/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTI NAPOLI IL 30/11/2019	909,09	909,09	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Z7C2ADE15F	SALDO FATTURA N. 868 DEL 29/11/2019 – CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE LAVAGNA LIM	115,00	115,00	30/11/2019 30/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZC02AAF7EA	SALDO FATTURA N. 630PA DEL 25/11/2019 -RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE	81,96	81,96	30/11/2019 30/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
ZB529EE574	SALDO FATTURA N. 839 DEL 23/10/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK PON LAB INN.VI 8	983,59	983,59	27/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
Z78290A460	SALDO FATTURA N. 124/PA DEL 7/10/2019 – ACQUISTO DRONE TELLO PON LAB. INN.VI 8	3.888,00	3.888,00	27/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
Z4E281D559	SALDO FATTURA N. 2388 DEL 26/04/2019 – ACQUISTO DRONE PON LAB INN.VI 8	3.086,88	3.086,88	27/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANALIST GROUP SRL (02221850643) Aggiudicatari: ANALIST GROUP SRL (02221850643)
Z8A2903974	SALDO FATTURA N.44084 DEL 23/10/2019 – ACQUISTO PLOTTER PON LAB INN.VI 8	6.136,00	6.136,00	27/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z19281E189	SALDO FATTURA N. 932 DEL 7/11/2019 – ACQUISTO MATERIALE PITTORICO PON LAB. INN.VI 8	5.488,19	5.488,19	27/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA G POGGI SRL UNIP (04262181003) Aggiudicatari: DITTA G POGGI SRL UNIP (04262181003)
ZBD2ABBB33	SALDO FATTURA N. 2019004965 DEL 25/11/2019 – ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	253,15	253,15	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
ZBD2ABBB33	SALDO FATTURA N. 2019004966 DEL 25/11/2019 – ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	4,15	4,15	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
ZCB2A0E83F	SALDO FATTURA N. 2019004765 DEL 19/11/2019 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	3.216,25	3.216,25	20/11/2019 20/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
Z622AA37E6	SALDO FATTURA N. 104 DEL 14/11/2019 – STAMPA LIBRO “SELFIE DI NOI”	2.600,00	2.600,00	15/11/2019 15/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGAMITI SRL (02905460602) Aggiudicatari: MEGAMITI SRL (02905460602)
Z282A267CC	INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE A.S. 2018-2019	255,00	255,00	09/11/2019 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIRCIO CAROLA (PRCCRL00H23B519F) Aggiudicatari: PIRCIO CAROLA (PRCCRL00H23B519F)
Z282A267CC	SALDO FATTURA N. 791 DEL 8/11/2019 – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MATERIALE INFORMATICO PC DI SEGRETERIA	140,00	140,00	09/11/2019 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z142AF20C	SALDO FATTURA N. 144 PA DEL 6/11/2019 – ACQUISTO TONER E REVISTRI VERBALI DI CLASSE	97,95	97,95	09/11/2019 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z332A525D6	SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/10/2019 – CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO VISORE E TELECAMERA PON LAB. INN.VI 10	819,68	819,68	09/11/2019 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) Aggiudicatari: ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
ZE029A8A7C	SALDO FATTURA N. 25 DEL 26/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON LAB. INN.VI 10	2.089,46	2.089,46	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLE ARTI MESTIERI DI ALESSANDRO MARCHI (MRCLSN81L25G482N) Aggiudicatari: BELLE ARTI MESTIERI DI ALESSANDRO MARCHI (MRCLSN81L25G482N)
Z7D2A74946	SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/10/2019 – PACCHETTO VIAGGIO SALONICCO DAL 27/10/2019 AL 31/10/2019 PROGETTO ERASMUS	2.130,00	2.130,00	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z2529A8434	SALDO FATTURA N. 362 DEL 03/10/2019 – PON LAB INN.VI 10 – ACQUISTO ARMADIO	3.444,60	3.444,60	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z1829146C0	SALDO FATTURA N. 43985 DEL 7/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON LAB INN.VI 10	14.492,42	14.492,42	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZC12A267DB	SALDO FATTURA N. 767 DEL 31/10/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA WEB E REGISTRO ELETTRONICO	600,00	600,00	04/11/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z7F29AD845	SALDO FATTURA N. 747 DEL 30/10/2019 – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LAVAGNA LIM	90,00	90,00	04/11/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z172A314AE	SALDO FATTURA N. 20 DEL 16/10/2019 – PACCHETTO PRENOTAZIONI PROGETTO ERASMUS ART E TALES	485,00	485,00	31/10/2019 31/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z462A372BA	SALDO FATTURA N. 44175 DEL 17/10/2019 – ACQUISTO TONER	66,47	66,47	25/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z9E2913FBA	SALDO FATTURA N. 116 DEL 20/09/2019 – ACQUISTO SCANNER 3D	6.340,00	6.340,00	23/10/2019 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
ZF42925FA2	SALDO FATTURA N. 831 DEL 24/07/2019 -ACQUISTO IPAD MINI + TAVOLETTA WACON PON LAB.INN.VI 10	1.769,67	1.769,67	23/10/2019 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZE8283E52B	SALDO FATTURA N. 618 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVO	2.459,01	2.459,01	23/10/2019 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z1129F9CB8	SALDO FATTURA N. 1123 DEL 17/10/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E BATTERIE	691,80	691,80	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZAC2A690F	SALDO FATTURA N. 60/PA DEL 16/10/2019 – ACQUISTO FERRAMENTA	136,75	136,75	17/10/2019 17/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
ZD9250BBF2	SALDO FATTURA N. 37 DEL 30/09/2019 – FORMAZIONE 1Â° MODULO “ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE”	3.934,43	3.934,43	17/10/2019 17/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORMAMENTIS SRL (04009110653) Aggiudicatari: FORMAMENTIS SRL (04009110653)
Z362A16F97	SALDO FATTURA N. 6062019000 DEL 11/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER IL LICEO SCIENTIFICO	212,94	212,94	17/10/2019 17/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
Z3A29FF43F	SALDO FATTURA N. 20194E26990 DEL 3/10/2019 – ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI	69,00	69,00	11/10/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z8529E0C94	SALDO FATTURA N. 376 DEL 8/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	286,30	286,30	09/10/2019 09/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z3029C7844	SALDO FATTURA N. 363 DEL 3/10/2019 – ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER ARCHIVIO	560,00	560,00	07/10/2019 07/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
ZCB2854C0C	SALDO FATTURA N. 23 DEL 24/09/2019 – CORSO DI FORMAZIONE USO ACCESSORI STAMPANTE 3D	350,00	350,00	07/10/2019 07/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) Aggiudicatari: ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
Z7B28CFBDB	SALDO FATTURA N. 3247 DEL 13/06/2019 – CORSO DI FORMAZIONE DRONE PON LABORATORI INNOVATIVI 8	1.000,00	1.000,00	07/10/2019 07/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANALIST GROUP SRL (02221850643) Aggiudicatari: ANALIST GROUP SRL (02221850643)
Z0B26EA3CF	SALDO FATTURA N. 99465 DEL 30/09/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	30,00	30,00	04/10/2019 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z752931325	SALDO FATTURA N. 679 DEL 2/10/2019 . CONTRATO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2020	1.552,23	1.552,23	04/10/2019 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z4A29D34A9	SALDO FATTURA N. 185PA DEL 25/09/2019 – ACQUISTO ELETTRODI	58,00	58,00	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUBBEXT SRL (07394350966) Aggiudicatari: SUBBEXT SRL (07394350966)
Z1329D668C	SALDO FATTURA N. 655 DEL 1/10/2019 – RINNOVO DOMINIO INTERNET	90,00	90,00	02/10/2019 02/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZDB29B29EF	SALDO FATTURA N. 96 DEL 1/10/2019 – INSTALLAZIONE ROUTER	80,00	80,00	02/10/2019 02/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3B29E4BF9	SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/09/2019 – RIPARAZIONE FRIGO KICEO SCIENTIFICO	30,00	30,00	01/10/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINO LUCIO (MNCLCU72H02H273J) Aggiudicatari: MANCINO LUCIO (MNCLCU72H02H273J)
Z2829D6D30	SALDO FATTURA N. 63 DEL 26/09/2019 – ACQUISTO LIBRI	136,30	136,30	28/09/2019 28/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
ZF4282199F	differenza da liquidare per saldo fattura n. 8/e del 14/06/2019 – acquisto forno pon lab inn.vi 10	5,00	5,00	28/09/2019 28/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
Z2C29E46F3	SALDO FATTURA N. 107/PA DEL 25/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	188,05	188,05	28/09/2019 28/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z6F29D93EF	SALDO FATTURA N. 12/A DEL 21/09/2019 – ACQUISTO CAVI PER PROLUNGA	61,50	61,50	25/09/2019 25/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
ZF4282199F	SALDO FATTURA N. 8/E DEL 14/06/2019 – ACQUISTO FORNO PON LAB. INN.VI 10	2.904,84	2.904,84	19/09/2019 19/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
ZAE27BFF7F	SALDO FATTURA N. 612/2019 DEL 23/05/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE PON LAB. INN.VI 10	17.235,25	17.235,25	19/09/2019 19/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZC12854182	SALDO FATTURA N. 7 DEL 21/05/2019 – ACQUISTO ACCESSORI STAMPANTE 3D PON LAB INN.VI 10	1.147,30	1.147,30	19/09/2019 19/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) Aggiudicatari: ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
Z0A2986597	SALDO FATTURA N. 35/19 DEL 4/9/2019 – MONTAGGIO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	471,00	471,00	10/09/2019 10/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDROTECNICA MOFFA (01593130709) Aggiudicatari: IDROTECNICA MOFFA (01593130709)
Z8B29A2428	SALDO FATTURA N. 954 DEL 6/9/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PNSD	239,51	239,51	07/09/2019 07/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z9628C229B	SALDO FATTURA N. 62/M DEL 28/06/2019 – ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE LICEO ARTISTICO PON LAB. INN.VI 8	3.023,84	3.023,84	06/09/2019 06/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Z8328C2263	SALDO FATTURA N. 63/M DEL 28/06/2019 – ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE LICEO ARTISTICO PON. LAB INN.VI 10	2.830,30	2.830,30	06/09/2019 06/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Z9429A701E	SALDO FATTUTA N. 261 DEL 5/9/2019 – CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA	250,00	250,00	06/09/2019 06/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: AeElle group srl (01611640705)
Z35293D999	PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA DEL 31 LUGLIO 2019 PER VIAGGIO SALISBURGO E BUDAPEST RELATIVO ALL’ERASMUS	1.605,50	1.605,50	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z4F295232E	ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA TONER & CO.N. 90 DEL 25/07/2019	13,33	13,33	20/08/2019 30/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z4F295232E	PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 25/07/2019 PER ACQUISTO TONER	60,59	60,59	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719246935 DEL 31/07/2019 DI â‚¬ 6,27 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019	6,27	6,27	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z1028FE0AF	SALDO FATTURA N. 154 DEL 12/07/2019 – MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAB. INN.VI 8	382,50	382,50	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z552913AC2	SALDO FATTURA N. 20194E20869 DEL 16/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO	880,00	880,00	19/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
ZC728FE2F2	SALDO FATTURA N. 155 DEL 12/07/2019 – MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAB.INN.VI 10	382,50	382,50	18/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z552913AC2	SALDO FATTURA N. 20194E20367 DEL 08/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE INIZIO ANNO SCOLASTICO	327,00	327,00	18/07/2019 19/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z852CCE82	SALDO FATTURA N. 6052 DEL 8/7/2019 – RINNOVO LICENZA INONDA CLOUD RADIO	290,00	290,00	16/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: XDEVEL DI GUGLIOTTA M (02604900833) Aggiudicatari: XDEVEL DI GUGLIOTTA M (02604900833)
ZAC291D88	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09/07/2019 – ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI	182,00	182,00	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CUTRONE FEDERICO (CTRFRC91A29B519Z) Aggiudicatari: CUTRONE FEDERICO (CTRFRC91A29B519Z)
ZD3291C797	SALDO FATTURA N. 607 DEL 11/07/2019 – CONTRATTO DI ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	792,00	792,00	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZD6291D816	SALDO FATTURA N. 1 DEL 10/07/2019 – ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI	60,00	60,00	11/07/2019 11/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O) Aggiudicatari: CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O)
Z0B26EA3CF	SALDO FATTURA N. 71737 DEL 26/06/2019 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2019-30/09/2019	139,44	139,44	11/07/2019 11/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZD826DF69D	SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/06/2019 – ACQUISTO STOFFE PER LA SEZIONE MODA DESIGN DEL LICEO ARTISTICO	325,50	325,50	11/07/2019 11/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARI TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: FARI TEX SRL (00856950704)
ZD6291B8B6	ASSISTENZA MEDICA MANISTEFAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	430,00	430,00	09/07/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
Z6A2919B9A	SALDO FATTURA N. 60620190000256 DEL 5/7/2019 – ACQUISTO CAPPELLINI SCUOLA PER L’INFANZIA E PRIMARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI	251,64	251,64	08/07/2019 08/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
Z9D28C3042	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 21/06/2019 – LINEA DI ALIMENTAZIONE FORNO LICEO ARTISTICO PON LAB. INN.VI 8	650,00	650,00	05/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Z062749EEF	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 25/02/2019 – IMPIANTO ELETTRICO PER 10 AULE DEL LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 9	900,00	900,00	05/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
ZB228C911A	SALDO FATTURA N. 4/PAEL 21/06/2019 – LINEA DI ALIMENTAZIONE FORNO LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 10	650,00	650,00	05/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Z3F274AB5B	SALDO FATTURA N. 37 DEL 27/02/2019 – TARGHE PUBBLICITARIE PONE LAB. INN.VI 13	90,00	90,00	05/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z52274A99D	SALDO FATTURA N. 36 DEL 27/02/2019 – TARGHE PUBBLICITA’ PON LAB INN.VI 9	90,00	90,00	05/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z062883412	SALDO FATTURA N. 21 – ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER IL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA PON LAB INN.VI 13	980,00	980,00	05/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA GIUSEPPE (00633620703) Aggiudicatari: MOFFA GIUSEPPE (00633620703)
Z352853158	SALDO FATTURA N. 16/2019 DEL 28/06/2019 – ACQUISTO OCCHIO E MANO PER IL LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 10	345,00	345,00	05/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUMAGALLI DOSSI (00721340966) Aggiudicatari: FUMAGALLI DOSSI (00721340966)
Z402744B2	SALDO FATTURA N. 246 DEL 22/02/2019 -ACQUISTO NOTEBOOK PON LAB INN.VI 9	818,85	818,85	05/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZD227A4F02	SALDO FATTURA N. 592 del 17/05/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E ACCESSORI VARI PON LAB. INN.VI 8	26.967,12	26.967,12	04/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZBA289385E	SALDO FATTURA N. 226 DEL 15/06/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	217,09	217,09	22/06/2019 22/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z2728E22E3	SALDO FATTURA N. 47 DEL 19/06/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CAMIGLIATELLO SILANO	1.454,54	1.454,54	22/06/2019 22/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
ZCE28C1A2B	SALDO FATTURA N. 14 DEL 27/05/2019 – PACCHETTO TURISTICO PROGETTO ERASMUS	2.724,96	2.724,96	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z6828D02F3	SALDO FATTURA N. 232 DEL 13/06/2019 – ACQUISTO TIMBRI	111,00	111,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z8028CD6F7	SALDO FATTURA N. 42/02 DEL 12/06/2019 – ACQUISTO TUTE PER CAMPIONATI STUDENTESCHI	374,00	374,00	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z1F128C363	SALDO FATTURA N. 32 DEL 10/06/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MATERA	600,00	600,00	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z8928C379D	SALDO FATTURA N. 5 DEL 30/05/2019 – SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A MATERA	130,00	130,00	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZF928447E0	SALDO FATTURA N. 52 DEL 7/6/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI A PIANELLE-BOJANO	272,73	272,73	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z0A28A8946	SALDO FATTURA N. 109 DEL 4/6/2019 – BUFFET DEL 4/6/2019	90,91	90,91	08/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704) Aggiudicatari: PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704)
ZD528A8DFC	SALDO FATTURA N. 525 DEL 7/6/2019 – ACQUISTO RINNOVO SERVIZIO REDIRECT DOMINIO	25,00	25,00	08/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z8A28BF922	SALDO FATTURA N. 70 DEL 7/6/2019 – ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI DEL LABORATORIO DI INFORMATICA	104,00	104,00	08/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z412899155	SALDO FATTURA N. 64 DEL 28/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO	179,25	179,25	08/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z3527B6E21	SALDO FATTURA N. 8 DEL 4/6/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO	86,80	86,80	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Z7E89E959	ASSISTENZA SANITARIA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI PALLAPUGNO CAMPIONATI STUDENTESCHI	100,00	100,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDO SALVATORE (LMBSVT92D28A089O) Aggiudicatari: LOMBARDO SALVATORE (LMBSVT92D28A089O)
ZCB28A8B4A	SALDO FATTURA N. 1115 DEL 4/6/2019 – PERNOTTAMENTO EPRIMA COLAZIONE MASI ALESSANDRO	50,00	50,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: EDEN SRL (00179760707)
Z3527B6E21	SALDO FATTURA N. 389 DEL 28/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO	135,29	135,29	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) Aggiudicatari: FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709)
Z1428ADB63	SALDO FATTURA N. 344 DEL 5/6/2019 – LOCANDINE E ATTESTATI MOSTRA LICEO ARTISTICO	75,00	75,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Z272633CA8	SALDO FATTURA N. 8719177088 DEL 04/06/2019 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019	0,98	0,98	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZB92843896	SALDO FATTURA N. 46 DEL 30/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ALLA PIANA DEI MULINI IL 29/05/2019	272,73	272,73	03/06/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z654503C53	SALDO FATTURA N. 60 DEL 22/02/2019 – ACQUISTO TABLET PC – PON LAB INN.VI 13	10.963,00	10.963,00	30/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z972503C58	SALDO FATTURA N. 40713 DEL 16/02/2019 – ACQUISTO ATTREZZATURE PON LAB INN.VI 13	4.560,10	4.560,10	30/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZD02884251	SALDO FATTURA N. 63 DEL 27/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO	148,01	148,01	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z5F2894A00	SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/05/2019-EMISSIONE BIGLIETTI CAMPOBASSO/ROMA	40,00	40,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZE828979B6	SALDO FATTURA N. 42B DEL 28/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A ROMA PER MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI	772,73	772,73	28/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Z65287B0CD	SALDO FATTURA N. 72 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO COLORI ACRILICI	155,92	155,92	25/05/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
ZA828857EA	SALDO FATTURA N. 40 DEL 22/05/2019 – ACQUISTO TUTE PER MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI	2.635,00	2.635,00	24/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
ZF128898AB	SALDO FATTURA N. 69 DEL 23/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CAMPIONATI STUDENTECHI A TERMOLI	540,00	540,00	24/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Z522834A06	SALDO FATTURA N. 68 DEL 23/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A SEPINO	272,73	272,73	24/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
ZD4281006D	SALDO FATTURA N.- 68 DEL 17/05/2019 – SALDO VIAGGIO A PALERMO PER PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI	1.695,00	1.695,00	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z0126E16DE	SALDO FATTURA N. 87 DEL 14/05/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA	24.943,00	24.943,00	20/05/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Z602678C57	SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 16/05/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/SETTEMBRE2019	876,00	876,00	20/05/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZC428106E6	SALDO FATTURA N 39 DEL 16/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TOMA IL 15/05/2019	790,91	790,91	20/05/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZC428584FD	SALDO FATTURA N. 8 DEL 9/5/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN ARPINAS	77,27	77,27	11/05/2019 11/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z79282E5BE	SALDO FATTURA N. 58 DEL 3/5/2019 – ACQUISTO COLORI ACRILICI	108,00	108,00	10/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719139555 DEL 08/05/2019 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019	16,16	16,16	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z262848895	SALDO FATTURA N. 4 04 DEL 6/5/2019 – CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	1.610,00	1.610,00	08/05/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
ZF82848851	SALDO FATTURA N. 3 04 DEL 6/5/2019 – CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	1.520,00	1.520,00	08/05/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z0528415CC	SALDO FATTURA N. 32B DEL 4/5/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM	1.000,00	1.000,00	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Z3524F4A3A	SALDO FATTURA N. 59 DEL 21/02/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK + ACCESSORI INFORMATICI	14.420,00	14.420,00	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z6224F4A97	SALDO FATTURA N. 40281 DEL 24/01/2019 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.999,00	1.999,00	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z302809F47	SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 16/04/2019 – CANONE LINEA INTERNET ANNO 2018	1.800,00	1.800,00	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z6528071C1	SALDO FATTURA N. 42PA DEL 12/04/2019 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	982,50	982,50	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZF726E1680	SALDO FATTURA N. 60 DEL 12/04/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE DAL 2 AL 5 APRILE 2019	7.861,00	7.861,00	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
ZF924FFF7F	SALDO FATTURA PER SALDO ATTIVITA’ ASL IN SPAGNA	8.995,00	8.995,00	12/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z4E27CC335	SALDO FATTURA N. 203 DEL 06/04/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO	274,60	274,60	09/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Z5527C2C24	SALDO FATTURA N. 44/19 DEL 27/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	85,01	85,01	09/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
ZF427C1F1C	SALDO FATTURA N. 45/19 DEL 27/03/2019 – ACQUISTO PENNARELLI PER IL PROGETTO ERASMUS	197,50	197,50	09/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z402778EE6	SALDO FATTURA N. 13 DEL 4/4/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPOSTO ALUNNI CERTAMEN AQUILA	363,64	363,64	05/04/2019 05/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719100882 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019	11,96	11,96	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z6727CC701	SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 25/03/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CATANIA	1.195,00	1.195,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z0B26EA3CF	SALDO FATTURA N. 39211 DEL 28/03/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO 2019	30,00	30,00	30/03/2019 30/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZB327CC6E6	SALDO FATTURA N. 4/PB DEL 28/03/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER GENOVA	275,00	275,00	30/03/2019 30/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z7727C3162	SALDO FATTURA N. 48 DEL 27/03/2019 – ACQUISTI CAVI RADIO WEB	80,00	80,00	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE (00905280707)
Z892793687	SALDO FATTURA N. 28/2019 DEL 27/03/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI SEPINO – ALTILIA	350,00	350,00	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Z84272A894	SALDO FATTURA N. 50 DEK 26/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER IL LICEO SCIENTIFICO	744,17	744,17	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALINET (02502030733) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALINET (02502030733)
ZAA27B59B3	SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/03/2019 – NOLEGGIO MINIBUS	90,91	90,91	26/03/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Z53276DAB6	SALDO FATTURA N. 13/19/N DEL 22/03/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A CASACALENDA	272,73	272,73	23/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706) Aggiudicatari: AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706)
Z372773E09	SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 13/03/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE	4.520,00	4.520,00	20/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z742773DCF	SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 16/03/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	12.900,00	12.900,00	20/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z272633CA8	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N. 8719073354	61,53	61,53	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZC92757640	SALDO FATTURA N. 5/2019 DEL 4/3/2019 – PACCHETTO TURISTICO – PARTTECIPAZIONE DELEGAZIONE AL CERTAMEN SALLUSTIANUM 2019	365,00	365,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: CLIFF S.A.S (01525860662)
Z57271F0DE	SALDO FATTURA N. 318/2019 DEL 13/03/2019 DI â‚¬ 244,00 – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	15/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z352773D7F	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 09/03/2019 DI â‚¬ 23600,00 – SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATI PER VIENNA – DITTA OMEGA TRAVEL	23.600,00	23.600,00	15/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZD12764B35	SALDO FATTURA N. 27 DEL 13/03/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA AL TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO	327,27	327,27	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
ZE12716B76	SALDO FATTURA N. 314 DEL 13/03/2019 – RINNOVO LICENZA ALBO ON LINE	90,00	90,00	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0C269CBC9	SALDO FATTURA N. 11 DEL 4/3/2019 – SPOT PUBBLICITARIO	500,00	500,00	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
ZD226E1655	SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 8/3/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA	18.017,00	18.017,00	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
ZD226E1655	SALDO FATTURA N. 267PA DEL 8/3/2019 – INTEGRAZIONEPER PAGAMENTO INGRESSI RELATIVI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA	2.759,00	2.759,00	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
ZDF271ED53	SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/02/2019 – PERCORSO FORMATIVO ASL	2.475,00	2.475,00	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADEINMENTE STUDIO SRL SEMPLIF (00935280941) Aggiudicatari: MADEINMENTE STUDIO SRL SEMPLIF (00935280941)
Z4C271434D	SALDO FATTURA N. 9B DEL 9/3/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO	727,27	727,27	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Z3026B9B72	SALDO FATTURA N. 17 DEL 12/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO RADIO	700,00	700,00	08/03/2019 08/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE (00905280707)
ZAC275D07B	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 25/02/2019 – ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	13.800,00	13.800,00	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZB623B2B4C	SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 27/02/2019 – SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO, VERIFICA E CONTROLLO DPO GUIDO PALLADINO	500,00	500,00	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z172706DFB	SALDO FATTURA N. 13 DEL 1/3/2018 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A CAMPOBASSO CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE	136,37	136,37	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Z1B274A789	SALDO FATTURA N. 6/01 DEL 01/03/2019 – ACQUISTO ROUTER PER PROGETTO RADIO	80,00	80,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZD825C5A6B	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 20/02/2019 – MESSA IN OPERA VIDEOPROIETTORE AUDITORIUM	380,00	380,00	27/02/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
ZF227141F6	SALDO FATTURA N. 244/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD E SPAZIO DI CONSERVAZIONE	1.150,00	1.150,00	27/02/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZF3272E8D0	SALDO FATTURA N. 140 DEL 25/02/2019 – ACQUISTO RADIO FM CON CD PER DOCENTI DI LINGUA STRANIERA	139,18	139,18	27/02/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI ELETTRODOMESTICI (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI ELETTRODOMESTICI (01665700702)
Z791ECA208	SALDO FATTURA N. 204 DEL 21/02/2019 – RISTTRUTTURAZIONE SITO WEB	600,00	600,00	23/02/2019 23/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z2826BE6BF	SALDO FATTURA N. 5797 DEL 13/02/2019 – ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO RADIO	174,00	174,00	21/02/2019 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUGLIOTTA MAURIZIO (GGLMRZ73D28F158R) Aggiudicatari: GUGLIOTTA MAURIZIO (GGLMRZ73D28F158R)
Z4E2724F82	SALDO FATTURA N. 230/2019 DEL 20/02/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK PER PROGETTO RADIO	588,52	588,52	21/02/2019 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z0F26E79BF	SALDO FATTURA N. 53-2019-FE DEL 18/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	351,06	351,06	19/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z4E26426B7	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 15/01/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA ALLA NEUROMED DAL 8 ALL’11 GENNAIO 2019	854,55	854,55	15/02/2019 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Z2726E531D	SALDO FATTURA N. 6 DEL 13/02/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A COMPOCHIARO IL 12/02/2019	136,37	136,37	15/02/2019 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Z97270DFE6	SALDO FATTURA N. 7 DEL 12/02/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DA RICCIA A CAMPOBASSO – SPETTACOLO SAVOIA DEL 28/01/2019	154,55	154,55	15/02/2019 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z0126E16DE	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 30/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 7 ALL/11 MAGGIO 2019	4.450,00	4.450,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
ZD226E1655	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 29/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 4 ALL’8 MARZO 2019	4.500,00	4.500,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
ZF726E1680	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 29/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE DAL 2 AL 5 MAGGIO 2019	2.450,00	2.450,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Z6026B0F6E	SALDO FATTURA N. 2 DEL 21/01/2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANCELLI LICEO CLASSICO	1.180,00	1.180,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702) Aggiudicatari: OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702)
Z0B26EA3CF	SALDO FATTURA N. 14283 DEL 31/01/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	30,00	30,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZD226C73AC	SALDO FATTURA N. 24/01 DEL 31/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	755,69	755,69	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z6F2669853	SALDO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 16/01/2019	818,18	818,18	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706) Aggiudicatari: AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706)
Z082697B4A	SALDO FATTURA N. 6 DEL 8/2/2019 – SPOT PUBBLICITARIO	100,00	500,00	13/02/2019 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE SRL (00742420706)
Z602678C57	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/01/2019 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 2019	876,00	876,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZED2697461	SALDO FATTURA N. 9 DEL 30/01/2019 – SPOT PUBBLICITARIO	500,00	500,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719005968 DEL 21/01/2019 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018	28,75	28,75	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719028895 DEL 4/2/2019 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	2,24	2,24	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z3426C3770	SALDO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 10/01/2019	700,00	700,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z0B269BCCF	SALDO FATTURA N. 148 DEL 31/01/2019 – ACQUISTO N. 03 ESTINTORI IN POLVERE PER IL LICEO CLASSICO	90,00	90,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Z0F26E79BF	SALDO FATTURA N. 27 DEL 29/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL PROGETTO ERASMUS	101,13	101,13	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
ZBF26E7633	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 29/01/2019 – ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER L’AUDITORIUM	1.060,25	1.060,25	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZAF2616473	SALDO FATTURA N. 44/A DEL 19/01/2019 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA – ANNO 2019	1.250,00	1.250,00	13/02/2019 13/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari:
ZD72687569	SALDO FATTURA N. 40/E DEL 28/12/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L’ORIENTAMENTO	1.601,95	1.601,95	11/01/2019 11/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
ZDF181C9EF	SALDO FATTURA N. 126374 DEL 21/12/2018 – FOTOCOPIE	96,48	96,48	11/01/2019 12/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZC625FFAF9	SALDO FATTURA N. 014/2018 DEL 28/11/2018 – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLE EMERGENZE INCENDIO	550,00	550,00	11/01/2019 11/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: AeElle group srl (01611640705)
Totali	Numero Lotti: 207	369.290,42	369.690,42
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Consultazione gare anno 2018

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://classicopagano.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
ZA42667F64	SALDO FATTURA N. 1618042665 DEL 20/12/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	276,00	276,00	22/12/2018 22/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Z9726325E6	SALDO FATTURA N. 612/PA DEL 19/12/2018 – EICARD	900,00	900,00	20/12/2018 20/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
ZBD258BC71	SALDO FATTURA N. 149 DEL 17/12/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ROMA SAXA RUBRA ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	545,45	545,45	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z58182D388	SALDO FATTURA N. 8718407151 DEL 4/12/2018 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018	57,39	57,39	07/12/2018 07/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z7F25FF786	SALDO FATTURA N. 513/2018PA DEL 5/12/2018 – FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS PC UFFICI DI SEGRETERIA	190,00	190,00	07/12/2018 07/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZCE24FBB0A	SALDO FATTURA N. 516/2018PA DEL 5/12/2018 – CONSULENZA COMPLETA PR LA MIGRAZIONE DEL SITO SCOLASTICO DA GOV.IT A EDU.IT	90,00	90,00	07/12/2018 07/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z1025B0346	SALDO FATTURA N. 51/88 DEL 9/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LICEO ARTISTICO	34,10	34,10	07/12/2018 07/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Z3325CF5F6	SALDO FATTURA N. 73/PA DEL 25/11/2018 – VIAGGIO A SALISBURGO	1.250,00	1.250,00	03/12/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z3725F0B6F	SALDO FATTURA N. 251/01 DEL 28/11/2018 – ACQUISTO REGISTRI VERBALI E DIZIONARI DI LATINO E GRECO	260,97	260,97	30/11/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Z3F2518B7A	SALDO FATTURA N. 2018004925 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	3.220,40	3.220,40	29/11/2018 29/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
ZA325B550E	SALDO FATTURA N. PA1802512 DEL 21/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	83,75	83,75	22/11/2018 22/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
Z332565BA2	SALDO FATTURA N. 68/02 DEL 16/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PER DELIMITARE SPAZI LICEO ARTISTICO	317,00	317,00	17/11/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z2524E9764	SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 31/10/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO	832,30	832,30	15/11/2018 15/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Z0125B5C60	SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 13/11/2018 – ACQUISTO NOTEBOOK + MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI DISABILI	1.188,37	1.188,37	14/11/2018 14/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZCD259E2F9	SALDO FATTURA N. 89PA DEL 12/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL PROGETTO RESTAURO	97,32	97,32	13/11/2018 13/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
ZD5256DC99	SALDO FATTURA N. 464PA DEL 8/11/2018 – RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS	81,96	81,96	12/11/2018 12/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
ZD025976F	SALDO FATTURA N. 56_18 DEL 7/11/2018 – ACQUISTO BANDIERE	83,00	83,00	09/11/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709) Aggiudicatari: ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709)
ZA125926A1	SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 8/11/2018 – USCITA DIDATTICA A ISERNIA L’8/11/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	181,82	181,82	09/11/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018	24,84	24,84	09/11/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZBF25A2CA8	SALDO FATTURA N. 176PA DEL 7/11/2018 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	437,50	437,50	09/11/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
75118048C1	ACCANTONAMENTI IVA SU SALDO FATTURA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – PROGETTO REGIONE	6.728,26	6.728,26	27/10/2018 30/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
75118048C1	SALDO FATTURA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – PROGETTO REGIONE	30.583,00	30.583,00	27/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z3F2518B7A	SALDO FATTURA N. 102/01 DEL 23/10/2018 – ATTIVAZIONE LINEA INTERNET TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO	951,87	951,87	24/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3325261E8	SALDO FATTURA N. 38_18 DEL 17/10/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI SENIGALLIA	1.750,00	1.750,00	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Z0B25589D1	SALDO FATTURA N. 77/PA DEL 16/10/2018 – SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE	130,00	130,00	17/10/2018 17/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z5D25348DA	SALDO FATTURE NN. 1263 E N. 1264 DEL 12/10/2018 – PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	244,00	244,00	17/10/2018 17/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS- CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS- CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Z882523A11	SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 13/10/2018-NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A NAPOLI IL 12/10/20187	500,00	500,00	15/10/2018 15/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z812546225	SALDO FATTURA N. 66/PA DEL 13/10/2018 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A/R CAMPOBASSO ROMA	45,85	45,85	15/10/2018 15/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z2E24E1574	SALDO FATTURA N. 438 DEL 11/10/2018 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE REGISTRO ELETTRONICO CLOUD	678,00	678,00	12/10/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z3124C6FAE	SALDO FATTURA N. 414 DEL 11/10/2018 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.522,23	1.522,23	12/10/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZA1250DFD6	SALDO FATTURA N. 77 DEL 24/09/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA ISERNIA A TERMOLI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI IL 18 E 21 SETTEMBRE 2018	390,00	390,00	11/10/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
75118048C1	ACCANTOAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 104_18 DEL 5/10/2018 – DIFFERENZA IMPORTO ACQUISTO TENDE – DITTA MEDUSA SRL	1.053,14	1.053,14	11/10/2018 30/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Z70252162F	SALDO FATTURA N. 140 DEL 10/10/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A MATRICE	545,45	545,45	11/10/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
75118048C1	SALDO FATTURA N. 104_18 DEL 5/10/2018 – DIFFERENZA IMPORTO ACQUISTO TENDE	4.787,00	4.787,00	11/10/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
ZDF181C9EF	SALDO FATTURA N. 96169 DEL 28/09/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	30,00	30,00	10/10/2018 10/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
75118048C1	ACCANTONAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 103_18 DEL 5/10/2018 – ACQUISTO TENDE – DITTA MEDUSA srl	638,00	638,00	06/10/2018 30/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
75118048C1	SALDO FATTURA N. 103_18 DEL 5/10/2018 – ACQUISTO TENDE	2.900,00	2.900,00	06/10/2018 06/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z921FCBBCC	SALDO FATTURA N. 29/pa del 3/10/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI SETTEMBRE 2018	169,00	169,00	05/10/2018 05/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z8B251923C	SALDO FATTURA N. 99_18 DEL 28/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	282,94	282,94	03/10/2018 03/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z7924DC995	SALDO FATTURA N. 367/01 DEL 11/09/2018 – ACQUISTO CARRELLO MULTIUSO PER IL LICEO SCIENTIFICO	150,00	150,00	02/10/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z1924EDDB1	SALDO FATTURA N. 372/01 DEL 29/09/2018 ACQUISTO KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO –	449,40	449,40	02/10/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
75118048C1	ACCANTONAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 98_18 del 28/09/2018 – ACQUISTO ARREDI – DITTA MEDUSA SRL	1.986,60	1.986,60	02/10/2018 30/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
75118048C1	SALDO FATTURA N. 98_18 del 28/09/2018 – ACQUISTO ARREDI	9.030,00	9.030,00	02/10/2018 02/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z4C24E5472	SALDO FATTURA N. 363/01 DEL 12/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO CLASSICO	433,69	433,69	01/10/2018 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z4024E503B	SALDO FATTURA N. 358/01 DEL 22/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LICEO ARTISTICO	369,42	369,42	25/09/2018 25/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZE124EDCB1	SALDO FATTURA N. 359/01 DEL 22/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO CLASSICO	189,37	189,37	25/09/2018 25/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZF924FFF7F	SALDO FATTURA N. 65/PA DEL 21/09/2018 – ACCONTO SOGGIORNO SPAGNA PON ASL	18.000,00	18.000,00	22/09/2018 22/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z7324CA6BA	SALDO FATTURA N. 1 DEL 5/9/2018 – ACQUISTO ATTREZZATURE PER INDIRIZZO MODA E DESIGN LICEO ARTISTICO	4.702,83	4.702,83	18/09/2018 18/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARI TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: FARI TEX SRL (00856950704)
Z2823A5E58	SALDO FATTURA N. 006/2018 DEL 12/09/2018 – CORSO DI FORMAZIONE -AGGIORNAMENTO SICUREZZA – COMPLETAMENTO ORE RESIDUE Bollo: Spese: ESENTE BOLLO COME ACCORDI L’adetto al riscontro Data Firma QUIETANZA DEL CREDITORE CAMPOBASSO, 02/	200,00	200,00	18/09/2018 18/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: AeElle group srl (01611640705)
Z921FCBBCC	SALDO FATTURA N. 26PA/2018 DEL 6/9/2018 – CONGUAGLIO FOTOCOPIE PERIODO SETTEMBRE 2017/2018	133,65	133,65	18/09/2018 18/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z3024C95A6	SALDO FATTURA N. 56/PA DEL 4/9/2018 – ACQUISTO CAVI E CASSE PER PC LICEO CLASSICO	78,20	78,20	18/09/2018 18/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZF624CB186	SALDO FATTURA N. PAIT1615 DEL 7/9/2018 – ACQUISTO SOFTWARE PER ORARIO LICEO ARTISTICO	400,00	400,00	18/09/2018 18/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) Aggiudicatari: ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Z66249DD5D	SALDO FATTURA N. 37/E DEL 10/08/2018 -STAMPA COPIE LIBRO “STORIA DEL LICEO CLASSICO”	2.700,00	2.700,00	13/08/2018 13/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
ZBC2483D4B	SALDO FATTURA N. 362 DEL 10/08/2018 – INSTALLAZIONE TELO MOTORIZZATO	60,00	60,00	13/08/2018 13/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z8F24225FC	SALDO FATTURA N. 369 DEL 10/08/2018 – ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS PER LABORATORIO INFORAMTICO	508,30	508,30	13/08/2018 13/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z921FCBBCC	SALDO FATTURA N. 19PA DEL 7/8/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI DI CAMPOBASSO E RICCIA	507,00	507,00	09/08/2018 09/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718262576 DEL 1/8/2018 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018	0,98	0,98	02/08/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZE024171D7	SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 27/07/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO	1.474,70	1.474,70	31/07/2018 31/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Z3A242C95D	FATTURA N.1/01 DEL 06/07/2018 – STAMPA TSHIRT PER PROGETTO BIMBINSENANTINCAMPO… COMPETENTI SI DIVENTA	402,50	402,50	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBLYCOMM SRL (00939420949) Aggiudicatari: PUBLYCOMM SRL (00939420949)
Z58182D388	FATTURA N. 8718223644 DEL 10/07/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018	20,64	20,64	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z61243DD95	FATTURA N. 349/2018PA DEL 12/0/2018 – FORNITURA E SOSTITUZIONE MONITOR NOTEBOOK CLASSE 4A	110,00	110,00	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZDF181C9EF	SALDO FATTURA N. 68834 DEL 30/06/2018 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	387,52	387,52	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z91242258B	SALDO FATTURA N. 344 DEL 5/7/2018 – CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA LABORATORI INFORMATICI – PERIODO 13/6/2018 – 12/06/2019	792,00	792,00	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z1323F42A0	SALDO FATTURA N. 01 A/2018 DEL 12/06/2018 – SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONI CAMPIONATI STUDENTESCHI	332,00	332,00	05/07/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O) Aggiudicatari: CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O)
ZBB2431A37	SALDO FATTURA N. 17/FPA DEL 02/03/2018 – NOLEGGIO PULLMANS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI A CAMIGLIATELLO SILANO	1.000,00	1.000,00	04/07/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARMENTI MAURIZIO (00903940948) Aggiudicatari: ARMENTI MAURIZIO (00903940948)
ZEA241B735	SALDO FATTURA N. 16/FPA DEL 27/06/2018 – NOLEGGIO PULLMANS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI CESENATICO	1.227,27	1.227,27	29/06/2018 29/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARMENTI MAURIZIO (00903940948) Aggiudicatari: ARMENTI MAURIZIO (00903940948)
ZCE24012E2	SALDO FATTURA N. 20184E20401 DEL 22/06/2018 – COMPLETAMENTO CONSEGNA MATERIALE INIZIO ANNO SCOLASTICO	370,00	370,00	28/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z802CAFB7	SALDO FATTURA N. 41/03 DEL 26/06/2018 – TARGA IN OTTONE INCISA PROGETTO RESTAURO	99,00	99,00	28/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
ZCE24012E2	SALDO FATTURA N. 20184E20333 DEL 21.06.2018 – ACQUISTO MATERIALE AVVIO INIZIO ANNO	338,00	338,00	27/06/2018 27/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
ZEA23F3BDD	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 20/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DEL LICEO ARTISTICO	110,38	110,38	26/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
ZB92405D9F	SALDO FATTURA N. 12/04 DEL 25/06/2018- POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE LICEO CLASSICO	1.400,00	1.400,00	26/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z632405DF9	SALDO FATTURA N. 13/04 DEL 25/06/2018- POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE LICEO SCIENTIFICO	1.520,00	1.520,00	26/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z5A2415F5F	SALDO FATTURA N. 93 PA del 21/06/2018 – ACQUISTO CARTUCCE PER GLI ESAMI DI STATO	82,00	82,00	25/06/2018 25/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZE423E0370	SALDO FATTURA N. 21 DEL 18/06/2018 – SOSTITUZIONE MANIGLIONI PORTE ANTIPANICO	1.600,00	1.600,00	22/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702) Aggiudicatari: OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702)
Z5023C6AE4	SALDO FATTURA N. 317 DEL 19/06/2018 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET	55,00	55,00	22/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZB82403527	SALDO FATTURA N. 88 DEL 15/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE ESAMI LICEO ARTISTICO	117,00	117,00	22/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZC3241595B	SALDO FATTURA N. 67 DEL 21/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DEL LICEO CLASSICO	153,67	153,67	22/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z8B23FD0C8	SALDO FATTURA N. 352/2018 DEL 18/06/2018 – SERVIZIO DI DINFESTAZIONE	150,00	150,00	22/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
ZC023ACEE3	SALDO FATTURA N. 62_18 DEL 18/06/2018 – ACQUISTO ARMADIO PER IL LABORATORIO DI FISICA	670,90	670,90	21/06/2018 21/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z0223A5901	SALDO FATTURA N. 32/E DEL 15/06/2018 – STAMPA A COLORI MATERIALE PUBBLICITARIO	192,00	192,00	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z3323A5C68	SALDO FATTURA N. 33/E DI â‚¬ 110,00- STAMPA INVITI PER CAFFE’ LETTERARIO	110,00	110,00	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
ZE723D9188	SALDO FATTURA N. 1/E DEL 15/06/2018 – RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO SPETTACOLO TEATRALE DELLA PROF.SSA CORSI	400,00	400,00	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'IMPERIO PASQUALE (00694390709) Aggiudicatari: D'IMPERIO PASQUALE (00694390709)
Z8823DA7F8	SALDO FATTURA N. 132 DEL 7/6/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER FINALI DI PALLAVOLO A ISERNIA CAMPIONATI STUDENTESCHI	181,82	181,82	08/06/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZC4236628B	SALDO FATTURA N. 64/01 DEL 31/05/2018 – ACQUISTO COLONNINE DELIMITATRICI AREE VIETATE ACCESSO PUBBLICO	100,00	100,00	07/06/2018 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Z7123A6C23	SALDO FATTURA N. 3 DEL 30/05/2018 – SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANIZZIONE CAFFE’ LETTERARIO	120,00	120,00	06/06/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708) Aggiudicatari: F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718189887 DEL 5/6/2018 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018	1,96	1,96	06/06/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z0423C74CD	SALDO FATTURA N. 80PA DEL 30/05/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ESAMI LICEO ARTISTICO	223,40	223,40	06/06/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z14239175C	SALDO FATTURA N. FTO6/2018E DEL 28/05/2018 – NOLEGGIO ATTREZZATURE E FORNITURA DI SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 24/05/2018	800,00	800,00	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R)
ZB523BD2B0	SALDO FATTURA N. 248/PA DEL 29/05/2018 – RINNOVO CONTRATTO	900,00	900,00	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: Certipas srl (05805441218)
ZC52391FD9	SALDO FATTURA N. 107/E DEL 7/5/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 7 AL 12 MAGGIO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	25.476,00	25.476,00	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALE SRL (04017960404) Aggiudicatari: SALE SRL (04017960404)
Z4A2398FCE	SALDO FATTURA N. 289DEL 25/05/2018 – FORNITURA E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PERSONAL COMPUTER COLLEGATO AL TELEVISORE	30,00	30,00	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0523B4811	SALDO FATTURA N. 28_18 DEL 23/05/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS ( â‚¬ 1000,00) + RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI ALISCAFO (â‚¬ 2815,00)	3.815,00	3.815,00	25/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
ZC023A6CD7	SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 14/05/2018 – VISITA GUIDATA A ROMA IL 14/05/2018 ALUNNI LICEO SCIENTIFICO RICCIA	819,50	819,50	25/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z2823467C1	SALDO FATTURA N. 8_18 DEL 14/05/2018 – TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A TERMOLI PER CORSA CAMPESTRE IL 27/04/2018	240,91	240,91	22/05/2018 22/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Z052307D1B	SALDO FATTURA N. 126 DEL 14/05/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO IN SICILIA DAL 7 AL 12 MAGGIO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	6.727,27	6.727,27	21/05/2018 21/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z3D2356092	SALDO FATTURA N. 257/2018PA DEL 10/05/2018 – FORMATTAZIONE E REINSTALLAZIONE SO PERSONAL COMPUTER SALA PROFESSORI	30,00	30,00	11/05/2018 11/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z19237C18B	SALDO FATTURA N. 3 PA/B DEL 9/5/2018 – EMISSIONE N. 2 BIGLIETTI FERROVIARI A/R CAMPOBASSO/FROSINONE – CERTAMEN ARPINO	60,00	60,00	11/05/2018 11/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z5B229C8EF	SALDO FATTURA N. 274 DEL 09/05/2018 – SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018	500,00	500,00	10/05/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Z452346AAB	SALDO FATTURA N. 06/PA DEL 24/04/2018 – ACQUISTO ARGILLA E GESSO PER IL LICEO ARTISTICO	115,00	115,00	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
ZE823718CF	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 8/5/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO PER IL LICEO ARTISTICO	1.065,37	1.065,37	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718145085 DEL 7/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018	10,88	10,88	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4C236CF63	SALDO FATTURA N. 42/18 DEL 5/5/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 27 APRILE 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	872,73	872,73	07/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Z152331350	SALDO FATTURA N. 43_18 DEL 30/04/18 PER ACQUISTO N. 02 ARMADI CON ANTE SCORREVOLI PER LICEO ARTISTICO E BIBLIOTECA LICEO CLASSICO	1.341,80	1.341,80	07/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
ZF4232284C	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/04/2018 – FORNITURA E POSA IN OPERA IN POLIESTERE PER PROTEZIONE TERMICA SOLARE LICEO ARTISTICO	782,00	782,00	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREAZIONI MARINELLE DI DICIO GIOVANNA (00703290700) Aggiudicatari: CREAZIONI MARINELLE DI DICIO GIOVANNA (00703290700)
ZD321E7D85	SALDO FATTURA N. 12935 DEL 24/04/2018 – ACQUISTO BERGANTINI – CONTABILITA’ DI SEGRETERIA	60,00	60,00	03/05/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
ZC52326EF8	SALDO FATTURA N. 2018006660 DEL 26/04/2018 – ACQUISTO VOLUMI 79 E 80	220,00	220,00	02/05/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I/to Enciclopedia Italiana (00892411000) Aggiudicatari: I/to Enciclopedia Italiana (00892411000)
Z1222C103F	SALDO FATTURA N. 003/2018 DEL 30/04/2018 – CORSO DI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO SICUREZZA	900,00	900,00	02/05/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: AeElle group srl (01611640705)
Z7D23151DB	SALDO FATTURA N. 234/2018PA DEL 20/04/2018 – RINNOVO PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z8D230DC97	SALDO FATTURA N. 15_18 DEL 23/04/2018 – USCITA DIDATTICA A PESCHE PER OLIMPIADI DELLA CHIMICA	272,73	272,73	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Z8322E7DED	SALDO FATTURA N. 122 DEL 23/04/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 20/04/2018	745,45	745,45	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZAF23311AE	SALDO FATTURA N. 41_18 DEL 20/04/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	510,64	510,64	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z0D233F987	SALDO FATTURA N. 20/PA/2018 DEL 19/04/2018 – ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL LANORATORIO DEL LICEO CLASSICO	228,11	228,11	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z3A2290F8E	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 20/04/2018 – ACQUISTO STAMPANTE 3D PER IL LICEO ARTISTICO	2.370,00	2.370,00	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) Aggiudicatari: ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
Z5622D312F	SALDO FATTURA N. 07/E DEL 17/04/2018 – TRASPORTO ALUNNI A/R DA CAMPOBASSO A L’AQUILA IL 8/4/18 E10/4/18	327,27	327,27	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
Z2C2335166	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 17/04/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 12/04/2018	890,00	890,00	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZE321C3D65	SALDO FATTURA N. 424 DEL 16/03/2018 – PERNOTTAMENTO DOCENTI ACCADEMIA DELLA CRUSCA IL 15 E 16 MARZO 2018	118,18	118,18	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ZDF181C9EF	SALDO FATTURA N. 38150/2018/V1 DEL 31/03/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/04/2018 – 30/06/2018	30,00	30,00	12/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z93220ED7F	SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 9/4/2018 – USCITA DIDATTICA ALLA NEUROME – ASL. – 4 CORSE	854,55	854,55	11/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718111697 DEL 10/04/2018	3,34	3,34	11/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZE1231A89E	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA	140,00	140,00	10/04/2018 10/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni srl (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni srl (07009890018)
ZEB231EC06	VISITA GUIDATA – NAPOLI REALE DEL 12/04/2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO – CAMPOBASSO	390,00	390,00	09/04/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) Aggiudicatari: DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214)
ZF3231EC38	VISITA GUIDATA – NAPOLI REALE – DEL 27 APRILE 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO – CAMPOBASSO	440,00	440,00	09/04/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) Aggiudicatari: DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214)
ZE0230DF5A	PRENOTAZIONE SPETTACOLO ALLA SCOPERTA DI CARAVAGGIO (88 studenti x 10â‚¬)	880,00	880,00	05/04/2018 05/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSMO ITALY SRL (11281921004) Aggiudicatari: COSMO ITALY SRL (11281921004)
Z9622E7E25	SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 21/03/2018 – VISITE GUiDATE A MONZA E MILANO	702,00	702,00	04/04/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z4B22E7D8A	SALDO FATTURA N. 49/E DEL 20/03/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO DAL 20 AL 24 MARZO 2018	23.088,00	23.088,00	27/03/2018 27/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALE SRL (04017960404) Aggiudicatari: SALE SRL (04017960404)
ZA8225657B	SALDO FATTURA N. 117 DEL 26/03/2018 – NOLEGGIO N. 02 AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A MILANO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO DAL 20 AL 24 MARZO 2018	4.636,36	4.636,36	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZE022BBF7C	SALDO FATTURA N. 153/PA2018 DEL 23/03/2018 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE	90,00	90,00	24/03/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z99229F323	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 10/03/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL PROGETTO REALIZZATO CON GLI ALUNNI DELL’IC D’OVIDIO	112,32	112,32	20/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z4722A47E8	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 6/3/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 6 ALL’8 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	3.400,00	3.400,00	20/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z7D22C5935	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 12/03/2018 -ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CATANIA	890,00	890,00	20/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z4022A47FB	SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 10/03/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST DAL 10 AL 14 MARZO 2018 – ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	11.100,00	11.100,00	20/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z8922A480C	SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 12/03/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	3.725,00	3.725,00	20/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z7722C598D	SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 12/03/2018 -SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ORGANIZZATO A MILANO-LECCO-BERGAMO-MANTOVA DAL 12 AL 15 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO RICCIA	7.000,00	7.000,00	20/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z512252BB7	SALDO FATTURA N. 115 DEL 16/03/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 14/03/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	472,73	472,73	17/03/2018 17/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZB622C7747	INTEGRAZIONE PAGAMENTO PRENOTAZIONE PACCHETTO 2 CERTAMEN SALLUSTIANUN 2018 – 3 STUDENTI + 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE	10,00	10,00	15/03/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: CLIFF S.A.S (01525860662)
ZB622C7747	PAGAMENTO PRENOTAZIONE PACCHETTO 2 CERTAMEN SALLUSTIANUN 2018 – 3 STUDENTI + 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE	470,00	470,00	15/03/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: CLIFF S.A.S (01525860662)
Z7122BBC0A	SALDO FATTURA N. 114 DEL 13/03/2018 – USCITA DIDATTICA A NAPOLI IL 10 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	472,73	472,73	14/03/2018 14/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z3A228C700	SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 12/03/2018 – INTERVENTI TECNICI SUL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	800,00	800,00	13/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Z921FCBBCC	SALDO FATTURA N. 8PA/2018 DEL 10/03/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MARZO/MAGGIO 2018	507,00	507,00	13/03/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZEA216B48B	SALDO FATTURA N. 2/05 DEL 20/02/2018 – MESSA IN OPERA LAMPADARIO ANTICO	180,00	180,00	05/03/2018 05/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Z842276B45	SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 26/02/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RESTAURO	387,76	387,76	27/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Z05223213B	SALDO FATTURA N. 6_18 DEL 26/02/2018 – USCITA DIDATTICA A URBINO DAL 22/02 AL 24/02	980,00	980,00	27/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Z81225C1EB	SALDO FATTURA N. 69/01 DEL 24/02/2018 – ACQUISTO CARTA IGIENICA PER IL LICEO CLASSICO	48,60	48,60	26/02/2018 26/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z2921D83C3	SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 21/02/2018 – USCITA DIDATTICA ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO A NAPOLI IL 17/02/2018	363,64	363,64	26/02/2018 26/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Z6621ADE08	SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 22/02/2018 – USCITA DIDATTICA AD URBINO ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO PRESSO CORTE DELLA MINIERA	2.585,00	2.585,00	23/02/2018 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IG STUDENTS SRL (09878750968) Aggiudicatari: IG STUDENTS SRL (09878750968)
ZCD21967CD	SALDO FATTURA N. 15_18 DEL 12/02/2018 – PAGAMENTO HOTEL PER PROGETTO IMUM	2.408,00	2.408,00	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNITED NETWORK - EUROPA (13513131006) Aggiudicatari: UNITED NETWORK - EUROPA (13513131006)
ZF221CB61D	SALDO FATTURA N. 5/05 DEL 31/01/2018 – ACQUISTO SPAZIO PER SPOT PUBBLICITARIO	400,00	400,00	16/02/2018 16/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPEDITGIORNALISTI MOLIS SC (01561630706) Aggiudicatari: COOPEDITGIORNALISTI MOLIS SC (01561630706)
ZD621E4285	SALDO FATTURA N. 4 DEL 14/02/2018 – ACQUISTO RADIOMICROFONI PER L’AUDITORIUM DEL LICEO CLASSICO	829,50	829,50	15/02/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
ZDF181C9EF	SALDO FATTURA N. 15089/2018/V1 DEL 31/01/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	30,00	30,00	14/02/2018 14/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z1421F6660	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/02/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO	490,40	490,40	14/02/2018 14/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z04223EEDC	SALDO FATTURA N. 31/E DEL 12/02/2018 – STAMPE MANIFESTI, CALENDARI E BROCHURE PER NOTTE NOTTE DEI LICEI E OPEN DAY	925,00	925,00	13/02/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z5722028EB	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 5/2/2018 – USCITA DIDATTICA AD AGNONE IL 12/02/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	250,00	250,00	13/02/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Z692245594	Conferma prenotazione: SRWHK7RH – LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO	90,00	90,00	13/02/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z9F224556D	Conferma prenotazione: 2A4DQVQ0 – LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO	90,00	90,00	13/02/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Z0521CAD24	SALDO FATTURA N. 4/PADEL 10/02/2018 – RESTAURO MECCANICA OROLOGIO ANTICO	750,00	750,00	12/02/2018 12/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
ZD1220954C	FATTURA N. 2/PA DEL 5/2/2018 – ACCONTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	25.000,00	25.000,00	08/02/2018 08/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZED21EEE6B	SALDO FATTURA N. 34/01 DEL 3/2/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO ARTISTICO	44,90	44,90	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718037728 DEL 6/2/2018 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017	6,56	6,56	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z3120C14DD	SALDO FATTURA N. 2/60 DEL 31/01/2018 – SPOT CAMPAGNA PUBBLICITARIA DAL 15/12/17 AL 5/2/18	800,00	800,00	06/02/2018 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZB221EB360	SALDO FATTURA N. 12PA DEL 30/01/2018 – ACQUISTO STAMPANTE + TONER COMPATIBILE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	90,00	90,00	01/02/2018 01/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z5D21E8008	SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/01/2018 – ACQUISTO MIXER PER L’AUDITORIUM DEL LICEO CLASSICO	131,15	131,15	30/01/2018 30/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z2721C1291	SALDO FATTURA N. 6/2018/FE DEL 23/01/2018 – COMPENSO FORFETTARIO MEDICO COMPETENTE A.S. 2016/2017 E VISITE MEDICHE ANNO 2018	520,00	520,00	26/01/2018 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
Z522170040	SALDO FATTURA N. 35/2018PA DE 25/01/2018 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD -SPAZIO DI CONSERVAZIONE E LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	1.150,00	1.150,00	26/01/2018 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZBB21BE819	SALDO FATTURA N. 1/01 DEL 223/01/2018 – ISTALLAZIONE N. 2 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE	1.630,00	1.630,00	25/01/2018 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940) Aggiudicatari: TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940)
ZEF21D8043	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 23/01/2018 – USCITA DIDATTICA PRESSO LA NEUROMED DI POZZILLI	1.068,18	1.068,18	25/01/2018 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Z58182D388	CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 – SALDO FATTURA N. 8718002667 DEL 16/01/2018	9,78	9,78	23/01/2018 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z3221CEB46	ACQUISTO N. 3 VOLUMI “ATTACCO ALL’OCCIDENTE”	45,00	45,00	22/01/2018 22/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLITTI MAURIZIO (CLTMRZ59E15B519A) Aggiudicatari: COLITTI MAURIZIO (CLTMRZ59E15B519A)
Z67209CF4B	SALDO FATTURA N. 12/003 DEL 6/12/2017 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO	159,00	159,00	19/01/2018 19/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
ZE62OE2DEC	SALDO FATTURA N. 1_18 DEL 18/01/2018 – VISITE AMBULATORIALI OCULISTICHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO	175,00	175,00	19/01/2018 19/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE LAURELLI (01470490705)
Z9621C1508	SALDO FATTURA N. 5_18 DEL 18/01/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	380,30	380,30	19/01/2018 19/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z0220E9726	SALDO FATTURA N. 8 DEL 18/01/2018 – ACQUISTO LIBRO “TRATTATO ELEMENTARE DI FISICA SPERIMENTALE ED APPLICAT”	34,90	34,90	19/01/2018 19/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CERCHIA (07511960150) Aggiudicatari: LA CERCHIA (07511960150)
Z921FCBBCC	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 10/01/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DICEMBRE 2017/FEBBRAIO 2018	507,00	507,00	12/01/2018 12/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z0921A3AB8	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI SENZA FRONTIERE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	110,00	110,00	10/01/2018 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706) Aggiudicatari: LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706)
ZDF181C9EF	SALDO FATTURA N. 118383/2017/V1 DEL 27/12/2017 – FOTOCOPIE	69,12	69,12	08/01/2018 08/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Totali	Numero Lotti: 174	271.103,77	271.103,77
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Consultazione gare anno 2017

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://classicopagano.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
ZB02032A3F	MANDATO N. 567 DEL 7/10/2017 – NOLEGGIO MAXI SCHERMO PER FINALE CAMPIONATI STUDENTESCHI DI BADMINTON	900,00	900,00	06/10/2017 07/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MP PROJECT (01525840706) Aggiudicatari: MP PROJECT (01525840706)
Z931B345B2	MANDATO N. 566 DEL 6/102017 – STAMPA COPIE A COLORI	0,00	0,00	16/09/2016 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZC92027C94	MANDATO N. 565 DEL 6/102017 – ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE	90,00	90,00	04/10/2017 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z9E2018E80	MANDATO N. 564 DEL 5/10/2017 – IMPOSTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER INTRATTENIMENTO CAMPIONATI FINALI DI BADMINTON	0,00	0,00	29/09/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Z0D1B14C05	MANDATO N. 563 DEL 4/10/2017 – FATTURA DI CHIUSURA LAVORI PROGETTO MUSEO PISTILLI	8.271,00	8.271,00	24/08/2017 04/10/2017
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R)
Z971F64BFF	MANDATO N. 561 DEL 2/10/2017 – ACQUISTO PENNETTA PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	100,00	100,00	18/07/2017 02/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0E1FC8597	MANDATO N. 560 DEL 2/10/2017 – SPOSTAMENTO POSTAZIONI INTERNET UFFICI DI SEGRETERIA	532,79	532,79	05/09/2017 02/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZE51FB7DF2	MANDATO N. 559 DEL 2/10/2017 – CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	0,00	0,00	16/08/2017 02/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z3B1FF7112	MANDATO N. 558 DEL 2/1/2017 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENAFRO ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	200,00	200,00	20/09/2017 02/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Z42200ED6B	Mandato n. 553 del 30/09/2017 – RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00	110,00	27/09/2017 30/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z941FFA28D	MANDATO N. 544 DEL 26/09/2017 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER FINALI CAMPINATI DI BADMINTON	45,50	45,50	21/09/2017 26/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z2D1FE1527	MANDATO N. 543 DEL 25/09/2017- ACQUISTO N. 2 COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ALLESTIMENTO DELL’AUDITORIUM IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI RFFAELE CANTONE	132,00	132,00	13/09/2017 25/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORERIA DEL BORGO di CIARLARIELLO PAOLO (CRLPLA69M16B519J) Aggiudicatari: FIORERIA DEL BORGO di CIARLARIELLO PAOLO (CRLPLA69M16B519J)
Z58182D388	MANDATO N. 542 DEL 23/09/2017 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017	16,62	16,62	25/01/2016 23/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z5D1EED714	MANDATO N.539 DEL 19/09/2017 – ACQUISTO DIZIONARI PER IL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	168,00	168,00	08/06/2017 19/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Z2B1F29A26	MANDATO N. 538 DEL 15/09/2017 – ACQUISTO STAMPATI VARI	994,20	994,20	28/06/2017 15/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z58182D388	MANDATO N. 361 DEL 2/9/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	25,59	25,59	01/01/2017 02/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4919CBE2	MANDATI N. 355 DEL 4/8/17 E 356 DEL 16/08/17 – INSTALLAZIONE SEGRETERIA CLOUD E PROGRAMMAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA	995,00	995,00	09/05/2016 16/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0D1B14C05	MANDATO N. 354 DEL 4/8/2017 – REALIZZAZIONE PROGETTO PISTILLI	19.299,00	19.299,00	03/08/2017 04/08/2017
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R)
ZAE1F7D771	MANDATO N. 353 DEL 4/8/2017 – TRASPORTO ALUNNI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 5 GIUGNO 2017	450,00	450,00	27/07/2017 04/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 )
Z361F43D3D	MANDATO N. 351 DEL 31/07/2017 – ACQUISTO CLIMATIZZATORI + INSTALLAZIONE	1.630,00	1.630,00	10/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940) Aggiudicatari: TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940)
Z58182D388	MANDATO N. 346 DEL 18/07/2017 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	18,75	18,75	25/01/2016 18/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZD61F343C7	MANDATO N. 343 DEL 17/07/2017 – ACQUISTO VENTOLA CON DISSIPATORE CPU PER PC LICEO ARTISTICO	25,00	25,00	30/06/2017 17/07/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z381F3530A	MANDATO N. 342 DEL 17/07/2017 – ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	82,46	82,46	01/07/2017 17/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZDF181C9EF	MANDATO N. 341 DEL 17/07/2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPA FOTOCOPIE PERIODO 1/7/17-30/9/17	409,76	409,76	20/01/2016 17/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z321E24656	MANDATO N. 335 DEL 4/7/2017 – CONTRATTO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	1.520,00	1.520,00	02/02/2017 04/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: Accademia Britannica (01567210701)
ZC41F2F36E	MANDATO N. 303 DEL 30/06/2017 – ACQUISTO STAMPANTE PER IL LICEO ARTISTICO	68,26	68,26	29/06/2017 01/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZD71EE4A6B	MANDATO N. 286 DEL 24/06/2017 – ACQUISTO MATERIALE PER CONFIGURARE LA RETE WI FI NELLA SALA PROFESSORI DEL LICEO CLASSICO	122,95	122,95	06/06/2017 24/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZEC1EF60A6	MANDATO N. 282 DEL 17/06/2017 – ACQUISTO CARTONCINI BIANCHI E COLORATI PER IL LICEO ARTISTICO	32,00	32,00	12/06/2017 17/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z58182D388	MANDATO N. 281 DEL 17/06/2017 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017	1,96	1,96	25/01/2016 17/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z881ED8890	MANDATO N. 275 DEL 8/6/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO TONER FAX UFFICI DI SEGRETERIA	45,00	45,00	01/06/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZDE1E74816	MANDATO N. 274 DEL 6/6/2017 – SALDO FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO IL 10/05/2017 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	150,00	150,00	04/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
Z581E8C992	MANDATO N. 273 DEL 6/6/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO ARTISTICO	68,01	68,01	10/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z071EAB290	MANDATO N. 272 DEL 6/6/2017 – SALDO FATTURA PER RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET	55,00	55,00	18/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZD91EBEEFD	MANDATO N. 271 DEL 6/6/2017 – SALDO FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA AD ISERNIA PER FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA IL GIORNO 31/05/2017	150,00	150,00	24/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. DI GENNARELLI-REALE-RUGGIERO (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. DI GENNARELLI-REALE-RUGGIERO (01438250704)
Z561EBD386	MANDATO N. 267 DEL 31/05/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	121,00	121,00	24/05/2017 31/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
ZB51E9846A	MANDATO N. 246 DEL 29/05/2017 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 25/05/2017 – ALUNNI DEL LICO ARTISTICO	436,36	436,36	13/05/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Z821E8C243	MANDATO N. 245 DEL 29/05/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO CLASSICO	809,25	809,25	10/05/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZDA1E96021	MANDATO N. 244 DEL 27/05/2017 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A/4 COPY 2	625,00	625,00	12/05/2017 27/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z171EB316F	MANDATO N. 243 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	350,96	350,96	22/05/2017 27/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: Medusa srl (01692550708)
Z8F1E3538A	MANDATO N. 241 DEL 24/05/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO	859,16	859,16	11/04/2017 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Z58182D388	MANDATO N. 242 DEL 24/05/2017 – SALDO FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	12,49	12,49	25/01/2016 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z9D1CD2484	MANDATO N. 209 DEL 12/5/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 22 AL 27 MAGGIO 2017	18.750,91	18.750,91	04/01/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) Aggiudicatari: VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852)
Z671E998D	MANDATO N. 233 DEL 19/5/2017 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A/3	51,00	51,00	15/05/2017 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z091DD64F4	MANDATO N. 213 DEL 17/05/2017 – ACQUISTO N. 6 VOLUMI ENCICLOPEDIA TRECCANI	660,00	660,00	15/03/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA - TRECCANI (00437160583) Aggiudicatari: ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA - TRECCANI (00437160583)
ZA31DFD1E	MANDATO N. 212 DEL 17/05/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO A PALERMO PER PARTECIPARE AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	855,00	855,00	27/03/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZA71DBD74F	MANDATO N. 208 DEL 13/5/2017 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI L’11/05/2017 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO	436,36	436,36	09/03/2017 13/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z941E75384	MANDATO N. 206 DEL 10/05/2017 – ACQUISTO VOLUME “IL PUNTO SU PIRANDELLO”	20,19	20,19	04/05/2017 10/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL (01777680859) Aggiudicatari: EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL (01777680859)
Z581E83876	MANDATO N. 207 DEL 12/05/2017 – SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	800,00	800,00	18/04/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Z551DC8648	MANDATO N. 203 DEL 8/5/2017 – ACQUISTO BERGANTINI “LA CONTABILITA’ DI SEGRETERIA” – ANNO 2017	60,00	60,00	13/03/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z5D1D81CFA	MANDATO N. 205 DEL 09/05/2017 – ACQUISTO PC PORTATILI E LIM PER LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	2.490,00	2.490,00	23/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ZD71E1D6EA	MANDATO N. 202 DEL 6/5/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	223,10	223,10	04/04/2017 06/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZCC1E73A69	MANDATO . 201 DEL 6/5/2017 – ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA	96,00	96,00	04/05/2017 06/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZB11DD2E3A	MANDATO N. 62 DEL 18/03/2017 – PAGAMENTO PRENOTAZIONE PACCHETTO CERTAMEN SALLUSTIANUM 2017	370,00	370,00	15/03/2017 18/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: CLIFF S.A.S (01525860662)
Z461E29834	MANDATO N. 196 DEL 4/5/2017 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA CAMPOBASSO A PESCHE PER I GIOCHI DELLA CHIMICA	209,09	209,09	07/04/2017 04/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z58182D388	MANDATO N. 197 DEL 4/5/2017 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	57,63	57,63	25/01/2016 04/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z161E5C6C8	MANDATO N. 165 DEL 27/04/2017 – QUOTA PARTECIPAZIONE N. 02 STUDENTI AL CERTAMEN VELINUM	300,00	300,00	26/04/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA SCARL (05011820650) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA SCARL (05011820650)
ZBC1E1F4E5	MANDATO N. 195 DEL 3/5/2017 – SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE	3.200,00	3.200,00	05/04/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Me.MO Cantieri Culturali (92070220709) Aggiudicatari: Me.MO Cantieri Culturali (92070220709)
Z4E1D9DEE4	MANDATO N. 128 DEL 4 APRILE 2017 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA CAMPOBASSO A ROMA FIUMICINO	400,00	400,00	02/03/2017 04/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
ZD11D854C1	MANDATO N. 164 DEL 27/04/2017 – SOSTITUZIONE VETRI LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	70,00	70,00	23/02/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PSR METAL snc PATUTO (01426070700) Aggiudicatari: PSR METAL snc PATUTO (01426070700)
Z3D1DEF641	MANDATO N. 151 DEL 20/04/2017 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA – TORINO DAL 5 ALL’8 APRILE 2017	5.026,00	5,03	22/03/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z891DB6846	MANDATO N. 144 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE “CERTAMEN SALLUSTIANUM”	327,27	327,27	07/03/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
Z631B7FA80	MANDATO N. 143 DEL 13/04/2017 – ACQUISTO BENI (VIDOPROIETTORE, TAVOLI, SEDIE. LAVAGNA INTERATTIVA) PROGETTO PON	17.177,06	17.177,06	11/11/2016 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZAD1E06C96	MANDATO N. 142 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE	174,00	174,00	30/03/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z051E06A72	MANDATO N. 141 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO TARGHE PER PUBBLICITA’ PON	163,94	163,94	29/03/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z261DCE47C	MANDATO N. 140 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	985,00	985,00	14/03/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ZDF181C9EF	MANDATO N. 139 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO APRILE/GIUGNO 2017	30,00	30,00	31/03/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z541DF6B3F	MANDATO N. 138 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CASTEL DEL MONTE ALUNNI LICEO ARTISTICO	545,45	545,45	24/03/2017 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
ZA01DCFF7C	MANDATO N. 135 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID DAL 30/3 AL 4/4 ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	4,16	4,16	14/03/2017 11/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z261E2460B	MANDATO N. 132 DEL 11/04/2017 – POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ALUNNI LICEO CLASSICO	1,40	1,40	02/02/2017 11/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: Accademia Britannica (01567210701)
Z1D1E1EF4C	MANDATO N. 136 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI/NAPOLI + GUIDA	660,00	660,00	04/04/2017 11/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: Moffa viaggi e turismo (00695630707)
Z001E072E7	MANDATO N. 134 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO ORGANIZZATO A SALONICCO – PROGETTO ERASMUS K2 DIGIT DAL 13 AL 19 MAGGIO 2017	1.295,00	0,00	23/03/2017 11/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z591DCFEFA	MANDATO N. 133 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO – PERIODO 28-31/03/2017	20.425,00	20.425,00	14/03/2017 11/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZD01DDDA52	MANDATO N. 131 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A BARCELLONA -CATALUNIA ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	23.002,00	23.002,00	17/03/2017 11/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRIMALDI GROUP SPA (00117240820) Aggiudicatari: GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Z58182D388	MANDATO N. 129 DEL 06/04/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	32,08	32,08	25/01/2015 06/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z351D630C9	MANDATO N. 126 DEL 3/4/2017 – ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER ALLESTIMENTO ARCHIVIO	2.231,00	2.231,00	15/03/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: INVERSO SRL (01733700700)
ZAD1DE7D11	MANDATO N. 121 DEL 30/03/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 28/03/2017 – ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	709,09	709,09	21/03/2017 30/03/2017
	14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z1B1DF95B8	MANDATO N. 104 DEL 28/03/2017 – ACQUISTO CASSE+CAVI DI COLLEGAMENTO ALLE LIM + DVD	144,27	144,27	24/03/2017 28/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z7B1DA87E5	MANDATO N. 103 DEL 22/03/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATASSA DI FILO DI FERRO COTTO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	40,00	40,00	03/03/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.I.MO SRL (00802630707) Aggiudicatari: F.I.MO SRL (00802630707)
Z941D6E83F	MANDATO N. 101 DEL 20/03/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 8 AL 10 MARZO 2017	4.305,00	0,00	15/02/2017 20/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z401DC74DB	MANDATO N. 100 DEL 20/3/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI FERROVIARI CAMPOBASSO/CASERTA E RITORNO PER OLIMPIADI DEL PATRIMONIO	81,82	81,82	11/03/2017 20/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZB11DD2E3A	MANDATO N. 99 DEL 18/03/2017 – SALDO FATTURA PER PAGAMENTO PACCHETTO PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM 2017	370,00	370,00	15/03/2017 18/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: CLIFF S.A.S (01525860662)
ZA61D8C5AF	MANDATO N. 98 DEL 17/03/2017 – SALDO FATTURA N. 1/C PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO	1.157,62	1.157,62	27/02/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLE ARTI E MESTIERI di ALESSANDRO MANCINI (MCRLSN81L25G482N) Aggiudicatari: BELLE ARTI E MESTIERI di ALESSANDRO MANCINI (MCRLSN81L25G482N)
Z8A1D8B069	MANDATO N. 97 DEL 13/3/17 – EMISSIONE BIGLIETTI AEREI ROMA FIUMICINO/CATANIA A/R 23-3/26-3	420,00	420,00	25/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZD21D81C28	MANDATO N. 96 DEL 9/3/2017 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO	90,00	90,00	23/02/2017 09/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZBD1D81C61	MANDATO N. 95 DEL 9/3/2017 – ACQUISTO SPAZIONE DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA + SISTEMA AUTOMATICO DI CONSERVAZIONE SOSTITITIVA WEB	250,00	250,00	23/02/2017 09/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z261D6E708	MANDATO N. 94 DEL 9/3/2017 – SALDO FATTURA N. 6/PA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA	15.750,00	15.750,00	14/02/2017 09/03/2017
	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZB61D6E6A0	MANDATO N. 93 DEL 9/3/2017 – SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 3/3/2017 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO	16.500,00	16,50	14/02/2017 09/03/2017
	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z441D4EB64	MANDATO N. 92 DEL 08/03/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	223,33	223,33	09/03/2017 08/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z381D3EA37	MANDATO N. 91 DEL 4/3/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.086,60	1.086,60	06/02/2017 04/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A)
ZA91D8A819	MANDATO N. 90 DEL 2/3/2017 – ACQUISTO CARTELLI PER LA SICUREZZA – D.L. 81/2008	56,80	56,80	24/02/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z941D6E93A	MANDATO N. 89 DEL 2/3/2017 – ACQUISTO SOFTWARE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ” E “AVCP”	150,00	150,00	17/02/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZD71CEA3D3	MANDATO N. 88 DEL 2/3/17 – RINNOVO ABBONAMENTO AXIOS ANNO 2017	1.550,00	1.550,00	13/01/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z091D633A2	MANDATO N. 87 DEL 2/3/17 – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,17	15/02/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z791D8973D	MANDATO N. 30 DEL 30/01/2017 – PRENOTAZIONE VISITA GIUDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI IL 5 MAGGIO 2017	530,00	530,00	17/01/2017 30/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) Aggiudicatari: DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214)
ZD91CF28BA	MANDATO N. 65 DEL 24/02/2017 – STAMPA CALENDARI SU CARTA COLORATA PER L’ORIENTAMENTO	245,00	245,00	17/01/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708) Aggiudicatari: WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708)
Z9D1D59287	MANDATO N. 64 DEL 23/02/2017 – ACQUISTO COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI	156,00	156,00	13/02/2017 23/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) Aggiudicatari: SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
ZF61D1C561	MANDATO N. 63 DEL 23/02/2017 – STAMPA CALEDARI E LOCANDINE PER LA NOTTE DEI LICEI + ACQUISTO GADGET	625,20	625,20	27/01/2017 23/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
ZCD1D4D482	MANDATO N. 61 DEL 21/02/2017 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO	135,73	135,73	09/02/2017 21/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
ZB21D47DD0	MANDATO N. 59 DEL 16/02/2017 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO	672,13	672,13	08/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPORT 2000 DI Benassi Giordano (BNSGDN51L08Z114T) Aggiudicatari: EUROSPORT 2000 DI Benassi Giordano (BNSGDN51L08Z114T)
Z6D1D31FD1	MANDATO N. 58 DEL 16/02/2017 – TRASPORTO ALUNNI DA CAMPOBASSO ALLA NEUROMED DAL 6/2 AL 10/2 (ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO)	1.068,18	1.068,18	02/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 )
ZDF181C9EF	MANDATO N. 57 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/1/17-31/3/17	30,00	30,00	20/01/2016 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZAF1D589A7	MANDATO N. 56 – ACQUISTO MICROFONI + CAVO DI COLLEGAMENTO MONITOR AUDITORIUM	113,12	113,12	13/02/2017 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z661D0D2A1	MANDATO N. 55 – DIRITTI DI SEGRETERIA PER RISTAMPA ATTESTATI EIPASS	73,78	0,00	24/01/2017 14/02/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: DATACERT SRL (07370910726) Aggiudicatari: DATACERT SRL (07370910726)
Z58182D388	MANDATO N. 54 DEL 14/02/2017 – SALDO FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017	26,93	26,93	25/01/2016 14/02/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZDD1D3D9E6	MANDATO N. 53 DEL 13/02/2017 – ACQUISTO COLORI ACRILICI E MATERIALE VARIO PER LICEO ARTISTICO	863,56	863,56	06/02/2017 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Z751D268AA	MANDATO N. 52 DEL 8/2/2017 – SALDO FATTURA N. FE-2 DEL 7/2/2017- FORNITURA E POSA IN OPERA PRESE ELETTRICE NEL LABORATORIO DI INFORMATICA	300,00	300,00	31/01/2017 08/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPIANTI ELETTRICI DI FLORIO PIETRO (DFLPTR63H27B519W) Aggiudicatari: IMPIANTI ELETTRICI DI FLORIO PIETRO (DFLPTR63H27B519W)
Z981D254AF	MANDATO N. 51 DEL 7/2/2017 – ACQUISTO MATERIALE E NOLEGGIO PIANOFORTE PER NOTTE NAZIONALE DEI LICEI	607,07	607,07	31/01/2017 07/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z741D3ABF3	MANDATO N. 50 DEL 7/2/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LICEO ARTISTICO	395,87	395,87	04/02/2017 07/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Z901D35755	MANDATO N. 49 DEL 7/2/2017 – PRENOTAZIONE ALBERGO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA	2.720,00	2.720,00	02/02/2017 07/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z2E1D36A05	MANDATO N. 48 DEL 4/2/2017 – ACQUISTO CARTA PER LICEO ARTISTICO	632,50	632,50	03/02/2017 04/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z9A1BFA875	MANDATO N. 39 DEL 2/2/2017 – SPOT PUBBLICITARIO DAL 12/01 AL 22/02/2017	770,00	770,00	11/11/2016 02/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZDF1C83EA3	MANDATO N. 38 DEL 1/2/2017 – ACQUISTO E SOSTITUZIONE SWITCH	180,00	180,00	14/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z9C1BB0B88	MANDATO N. 37 DEL 1/2/2017 – ACQUISTO LAMPADA PER LIM LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	190,00	190,00	21/10/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZD31D1745F	MANDATO N. 28 DEL 30/01/2017 PER ACQUISTO N. 6 MONITOR PER LABORATORIO LICEO CLASSICO	467,21	467,21	26/01/2017 30/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ZB41D08696	MANDATO N. 27 DEL 30/01/2017 – ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E FASCETTE PER I COMPITI	600,00	600,00	23/01/2017 30/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z7E1C8963A	MANDATO N. 26 DEL 28/01/2017 – SALDO FATTURA N. 73 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ISERNIA IL 26/01/2017 DITTA MI.VA	0,00	181,82	15/12/2016 27/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z58182D388	MANDATO N.23 DEL 21/01/2017 – SALDO FATTURA N. 8717002821 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017	82,47	82,47	25/01/2016 21/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z2E1CD5218	MANDATO N. 19 DEL 16/01/2017 – ACQUSTO ARDUINO + KIT SENSORI	133,10	133,10	05/01/2017 16/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBOT STORE - MICROBOT di PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G) Aggiudicatari: ROBOT STORE - MICROBOT di PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G)
Z4D1C43030	MANDATO N. 14 DEL 11/01/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	560,25	560,25	28/11/2016 11/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) Aggiudicatari: FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709)
Z9D1CD2484	MANDATO N. 12 DEL 10/01/2017 – ACCONTO PER STAGE ANIMAZIONI TURISTICHE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 22/5/2017 AL 27/5/2017	6.948,18	6.948,18	21/12/2016 10/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) Aggiudicatari: VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852)
Totali	Numero Lotti: 120	203.262,52	176.266,26
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Consultazione gare anno 2016

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://classicopagano.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
Z931B345B2	MANDATO N. 566 DEL 6/102017 – STAMPA COPIE A COLORI	0,00	0,00	16/09/2016 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z58182D388	MANDATO N. 542 DEL 23/09/2017 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017	16,62	0,00	25/01/2016 23/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4919CBE2	MANDATI N. 355 DEL 4/8/17 E 356 DEL 16/08/17 – INSTALLAZIONE SEGRETERIA CLOUD E PROGRAMMAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA	995,00	0,00	09/05/2016 16/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z58182D388	MANDATO N. 346 DEL 18/07/2017 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	18,75	0,00	25/01/2016 18/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZDF181C9EF	MANDATO N. 341 DEL 17/07/2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPA FOTOCOPIE PERIODO 1/7/17-30/9/17	409,76	0,00	20/01/2016 17/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z58182D388	MANDATO N. 281 DEL 17/06/2017 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017	1,96	0,00	25/01/2016 17/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z58182D388	MANDATO N. 242 DEL 24/05/2017 – SALDO FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	12,49	0,00	25/01/2016 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z58182D388	MANDATO N. 197 DEL 4/5/2017 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	57,63	0,00	25/01/2016 04/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z631B7FA80	MANDATO N. 143 DEL 13/04/2017 – ACQUISTO BENI (VIDOPROIETTORE, TAVOLI, SEDIE. LAVAGNA INTERATTIVA) PROGETTO PON	17.177,06	0,00	11/11/2016 13/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z58182D388	MANDATO N. 129 DEL 06/04/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	32,08	0,00	25/01/2015 06/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZDF181C9EF	MANDATO N. 57 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/1/17-31/3/17	30,00	0,00	20/01/2016 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z58182D388	MANDATO N. 54 DEL 14/02/2017 – SALDO FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017	26,93	0,00	25/01/2016 14/02/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z9A1BFA875	MANDATO N. 39 DEL 2/2/2017 – SPOT PUBBLICITARIO DAL 12/01 AL 22/02/2017	770,00	0,00	11/11/2016 02/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZDF1C83EA3	MANDATO N. 38 DEL 1/2/2017 – ACQUISTO E SOSTITUZIONE SWITCH	180,00	0,00	14/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z9C1BB0B88	MANDATO N. 37 DEL 1/2/2017 – ACQUISTO LAMPADA PER LIM LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	190,00	0,00	21/10/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZB41D08696	MANDATO N. 27 DEL 30/01/2017 – ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E FASCETTE PER I COMPITI	600,00	0,00	23/01/2017 30/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z7E1C8963A	MANDATO N. 26 DEL 28/01/2017 – SALDO FATTURA N. 73 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ISERNIA IL 26/01/2017 DITTA MI.VA	0,00	0,00	15/12/2016 27/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z58182D388	MANDATO N.23 DEL 21/01/2017 – SALDO FATTURA N. 8717002821 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017	82,47	0,00	25/01/2016 21/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4D1C43030	MANDATO N. 14 DEL 11/01/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	560,25	0,00	28/11/2016 11/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) Aggiudicatari: FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709)
Z9D1CD2484	MANDATO N. 12 DEL 10/01/2017 – ACCONTO PER STAGE ANIMAZIONI TURISTICHE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 22/5/2017 AL 27/5/2017	6.948,18	0,00	21/12/2016 10/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) Aggiudicatari: VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852)
Z3718230B4	MANDATO N. 20 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	733,28	733,28	10/01/2016 10/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZB41BF2924	MANDATO N. 528 DEL 6/12/2016 – ACQUISTO GADGET PER L’ORIENTAMENTO	875,00	875,00	10/11/2016 06/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
ZBB1C3B9C9	MANDATO N. 526 DEL 2/12/2016 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	530,00	530,00	28/11/2016 02/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z741BED633	MANDATO N. 530 DEL 7/12/2016 – SALDO FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN DA CAMPOBASSO A ROMA FIUMICINO E RITORNO	409,09	409,09	09/11/2016 07/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z931B345B2	MANDATO N. 531 DEL 7/12/2016 – SALDO FATTURA PER NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI	2.088,00	0,00	16/09/2016 07/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z021BED0F7	MANDATO N. 543 DEL 20/12/2016 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	309,50	309,50	09/11/2016 20/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ZAA1C594A7	MANDATO N. 545 DEL 20/12/2016 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO	724,70	724,70	03/12/2016 20/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
ZB71BEDA88	MANDATO N. 544 DEL 20/12/2016 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL GIORNO 4/12/2016	400,00	400,00	09/11/2016 20/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Z58182D388	MANDATO N. 538 DEL 15/12/2016 – SALDO FATTURA N. 8716343061 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016	42,85	42,85	13/12/2016 15/12/2016
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZEF1C7015B	MANDATO N. 542 DEL 17/12/2016 – PAGAMENTO FATTURA PER PENSIONE COMPLETA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AGRIGENTO DAL 29/11 AL 4/12/2016	1.200,00	1.200,00	09/12/2016 17/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.A.S. SRL (00066250846) Aggiudicatari: T.A.S. SRL (00066250846)
Z731C35114	MANDATO N. 529 DEL 7/12/2016 – PAGAMENTO FATTURA N. 502 DEL 6/12/2016 – PROGETTO PON LAN WEBLAN ADEGUAMENTI EDILIZI-ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE	245,90	245,90	25/11/2016 07/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z2E1C166E0	MANDATO N. 536 DEL 14/12/2016 – SALDO FATTURA N. 2/19 – ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER PROGETTO RESTAURO	907,20	907,20	18/11/2016 14/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: INVERSO SRL (01733700700)
Z1C1C2FECD	MANDATO N. 525 DEL 01/12/2016 – SALDO FATTURA N. 20164E40317 – ACQUISTO STAMPATI	97,78	97,78	24/11/2016 01/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
ZAD1C1D1A9	MANDATO N. 484 DEL 24/11/2016 – ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RESTAURO	302,88	302,88	21/11/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
ZF91B92AAD	MANDATO N. 477 DEL 15/11/2016 – SALDO FATTURA N. 325/001 – ACQUISTO REGISTRI MONOCROMO	48,40	48,40	13/10/2016 15/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Z3C1BBFE4E	MANDATO N. 476 DEL 14/11/2016 – SALDO FATTURA N. 67 DEL 10/11/2016 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA – SAXA RUBRA	590,91	590,91	26/10/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z0E1BD86D7	MANDATO N. 480 DEL 21/11/2016 – SALDO FATTURA N. 475 DEL 16/11/2016 – ACQUISTO PC PER UFFICI DI SEGRETERIA E INSTALLAZIONE PROGRAMMI AXIOS	2.862,00	2.862,00	07/11/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZBC1C1AB8B	MANDATO N. 478 DEL 19/11/2016 – ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA – ANNO SCOLASTICO 2016/2017	244,00	244,00	19/11/2016 23/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
Z211BFCE70	MANDATO N. 481 DEL 22/11/2016 – SALDO FATTURA N. 2016E38779 – ACQUISTO STAMPATI PER ARCHIVIAZIONE MANDATI E REVERSALI	75,00	75,00	11/11/2016 22/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z811C2DE37	MANDATO N. 485 DEL 24/11/2016	68,00	68,00	22/11/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' ITALIANA DI NEUROSCIENZE (97677120012) Aggiudicatari: SOCIETA' ITALIANA DI NEUROSCIENZE (97677120012)
ZEF1BB4147	MANDATO N. 475 DEL 10/11/2016 – LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL MEDICO COMPETENTE – SALDO ANNO 2016	204,00	204,00	22/10/2016 10/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
Z071BC9F86	MANDATO N. 474 DEL 8/11/2016 – ACQUISTO TAVOLE MULTISTRATO PER LICEO ARTISTICO	479,40	479,40	28/10/2016 08/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Z281B88197	MANDATO N. 473 DEL 8/11/2016 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.638,45	1.638,45	11/10/2016 08/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z551B88AC7	MANDATO N. 472 DEL 8/11/2016 – ACQUISTO PACCO DI REINTEGRO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	352,80	352,80	11/10/2016 08/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Z961B6E025	MANDATO N. 471 DEL 8/11/2016 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	105,15	105,16	04/10/2016 08/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZF31B510F0	MANDATO N. 456 DEL 26/10/2016 – ACQUISTO TABLET PER ALUNNA FREQUENTANTE IL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	288,53	288,53	26/09/2016 26/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z441B2441C	MANDATO N. 445 DEL 18/10/2016 – SERVIZIO ADSL PER LABORATORI LICEO CLASSICO E LICEO ARTISTICO	1.535,76	1.535,76	19/08/2016 18/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704)
Z2A1B6DA91	MANDATO N. 457 DEL 26/10/2016 – ACQUISTO ARGILLA PER LICEO ARTISTICO	175,00	175,00	04/10/2016 26/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Z58182D388	MANDATO N. 470 DEL 4/11/2016 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016	8,40	8,40	29/10/2016 04/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZA11B9249B	MANDATO N. 455 DEL 26/10/2016	1.995,00	1.995,00	13/10/2016 26/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z3E1B5F891	MANDATO N. 453 DEL 25/10/2016- FATTURA N. 60/PA DEL 18/10/2016 – NOLEGGIO PULMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL SALONE DELLO STUDENTE – PESCARA IL 13/10/2016	409,09	409,09	29/09/2016 25/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: Moffa viaggi e turismo (00695630707)
Z891BA7C2A	MANDATO N. 448 DEL 20/10/2016 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	3.156,00	3.156,00	06/10/2016 20/10/2016
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
Z231B670C0	MANDATO N. 444 DEL 18/10/2016-FATTURA N. 2024 DEL 17/10/2016- RINNOVO ABBONAMENTO “AMMINISTRARE LA SCUOLA” E “DIRIGERE LA SCUOLA”	140,00	140,00	01/10/2016 18/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni srl (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni srl (07009890018)
Z551B3836C	MANDATO N. 431 DEL 17/10/2016 – ACQUISTO LIBRI	301,23	301,23	31/08/2016 17/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Z9F1A2A4CB	MANDATO N. 430 DEL 17/10/2016- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA	518,17	518,17	31/05/2016 17/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702)
ZDF181C9EF	MANDATO N. 429 DEL 14/10/2016 – FATTURA N.86656 DEL 30/09/16 – PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE DI NOLEGGIO STAMPANTE – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	30,00	30,00	20/01/2016 14/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z421B5D84F	MANDATO N. 424 DEL 6/10/2016 -FATTURA N. 414 DEL 5/10/2016 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO 1/9/16-31/8/17	1.552,23	1.552,23	29/09/2016 06/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z981B674D5	MANDATO N. 423 DEL 6/10/2016 – PAGAMENTO FATTURA N. 2665 DEL 5/10/2016 – RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” ED “ESPERIENZE AMMINISTRATIVE” A.S. 2016/2017	170,00	170,00	03/10/2016 06/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZF21B2D704	MANDATO N. 422 DEL 5/10/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 80660 DEL 26/09/2016 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	599,99	599,99	14/09/2016 05/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZBB1B66D99	MANDATO N. 421 DEL 5/10/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2PA/B DEL 3/10/2016 – EMISSIONE BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASMUS DIG IT	2.471,29	2.471,29	01/10/2016 05/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZCC1B66C4C	MANDATO N. 409 DEL 1/10/2016 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016	43,00	43,00	03/10/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIA OGGI EDITORI -ERINNE-S.R.L. (10277500152) Aggiudicatari: ITALIA OGGI EDITORI -ERINNE-S.R.L. (10277500152)
Z291B66E72	MANDATO N. 410 DEL 3/10/2016 – RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA	15,00	15,00	03/10/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBERA (97116440583) Aggiudicatari: LIBERA (97116440583)
Z0E1B66E08	MANDATO N. 411 DEL 3/10/2016 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 – SOSTENITORE A “QUADERNI DI SCIENZA E SCIENZATI”	50,00	50,00	03/10/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) Aggiudicatari: UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709)
ZC51B03417	MANDATO N. 406 DEL 27/09/2016 PER INSTALLAZIONE E REALIZZAZIONE PUNTO TELEFONICO	749,00	749,00	30/08/2016 27/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.T.M. DI RUSCITTO ANDREA (RSCNDR74S30B519L) Aggiudicatari: E.T.M. DI RUSCITTO ANDREA (RSCNDR74S30B519L)
Z58182D388	MANDATO N. 407 DEL 30/09/2016 PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016	4,60	4,60	27/09/2016 30/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZDE1B1409D	MANDATO N. 401 DEL 14/09/2016 PER PAGAMENTO FATTURA N. 147/PA DEL 6/9/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	382,50	382,50	06/09/2016 14/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z161ABBFB3	MANDATO N. 402 – PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 31/08/2016 PER FORNITURA DI VASI E SISTEMAZIONE PIANTE	1.332,50	1.332,50	13/07/2016 14/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA FLOROVIVAISTICA di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R) Aggiudicatari: AZIENDA FLOROVIVAISTICA di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Z58182D388	MANDATO N. 403 DEL 14/09/2016 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2016	3,80	3,80	14/09/2016 14/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z011B03EFE	MANDATO N. 232 DEL 2/9/2016 PER PAGAMENTO FATTURA N. 61/02 DEL 30/08/2016 – ACQUISTOP TARGHE PER PUBBLICITA’ PON LAN	122,95	122,95	30/08/2016 02/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti grafiche "LA REGIONE" (00059250704) Aggiudicatari: Arti grafiche "LA REGIONE" (00059250704)
ZC019F8BAA	N. 192 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.630,00	1.630,00	21/05/2016 04/07/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SATAM VIAGGI SRL (00944780683) Aggiudicatari: SATAM VIAGGI SRL (00944780683)
Z661A36C27	MANDATO N. 191 DEL 29/06/2016 – FATTURA N . 107 DEL 8/6/16 PER ACQUISTO STAMPANTE COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69,67	69,67	08/06/2016 29/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z341A618C5	N. 190 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	58,20	58,20	22/06/2016 29/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ZF01A572C2	N. 188 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.100,00	2.100,00	20/06/2016 22/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: Accademia Britannica (01567210701)
Z751A572F1	N. 187 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.520,00	1.520,00	20/06/2016 22/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: Accademia Britannica (01567210701)
Z901A1159F	N. 186 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO CERTIPASS	55,00	55,00	27/05/2016 14/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZAE1A10728	N. 185 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO CERTIPASS	14.760,00	14.760,00	27/05/2016 14/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z58182D388	N. 184 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO CERTIPASS	32,38	32,38	25/01/2016 14/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z251A2B2F9	MANDATO N. 183 PER PAGAMENTO FATTURA N. PA1600927 DEL 8/6/2016 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO GARA DI PALLAVOLO A TRENTO	373,25	373,25	04/06/2016 09/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
Z021A2D3B3	N. 182 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO AUDITORIUM	1.000,00	1.000,00	06/06/2016 09/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
ZC91A0532A	N. 181 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO AUDITORIUM	40,98	40,98	25/05/2016 09/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z101A1A1A5	MANDATO N. 180 DEL 9/6/2016 PAGAMENTO FATTURA N.49197/2016/V1PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	520,45	520,45	31/05/2016 09/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z5619ABC0F	N. 159 RIMBORSO SPESE AI DOCENTI PER VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE	445,45	445,45	02/05/2016 03/06/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
ZE119E24EZ	N. 154 SALDO FATTUIRA N.4/02 DELL’11/05/2015 PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI	19,23	19,23	16/05/2016 31/05/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL (01777680859) Aggiudicatari: EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL (01777680859)
Z6918EC54B	N. 153 SALDO FATTURA N.48015 DEL 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LICEO ARTISTICO	160,00	160,00	10/03/2016 13/05/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: IKEBANA DI PERRELLA ATANASIO (PRRTNS82M20Z110Y) Aggiudicatari: IKEBANA DI PERRELLA ATANASIO (PRRTNS82M20Z110Y)
Z9F19AAF61	N. 152 SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 63/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-SIMONELLI GIUSEPPE C/MIUR	1.367,27	1.367,27	02/05/2016 27/05/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
ZED1870486	N. 150 ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA N.1298 DEL 18/05/2015 PER FORNITURA TONER	1.545,45	1.545,45	14/04/2016 15/05/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 )
ZEE18CAC8C	N. 149 ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA N.24/PA DEL 20/05/2015 PER VIAGGIO CB-PAESTUM A/R DEL 04/05/2015 LICEO ARTISTICO	326,86	326,86	02/03/2016 14/05/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZC0196AEDC	MANDATO N. 145 DEL 9/5/2016 FATTURA N.53 DEL 5/5/16 PER SCQUISTO VIDEOPROIETTORE	745,72	745,72	13/04/2016 09/05/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ZD018FF87D	N. 132 SALDO FATTURA N. 762 DEL 27/05/2015 PER RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE PER L’ANNO 2014/2015 (95,00 + 65,00)	118,18	118,18	15/03/2016 04/05/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZA5197EE14	MANDATO N. 131 SALDO FATTURA N. 20164E14325 DEL 21/04/2016 PER FORNITURA BERGANTINI 2016	60,00	60,00	19/04/2016 29/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z9018ABB9B	MANDATO N. 130 SALDO FATTURA N. 18_16 DEL 27/04/2016 PER VIAGGIO A POZZILLI- NEUROMED	650,00	650,00	23/02/2016 29/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Z93198B043	MANDATO N. 129 SALDO FATTURA N.7 DEL 21/04/2016 PER MANUTENZIONE TIMBRATORE	225,00	225,00	21/04/2016 21/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Z2119535AA	N. 126 PAGAMENTO FATTURA N. 405 DEL 18/04/2016 – RISTAMPA ATTESTATO CERTIPASS	73,78	73,78	07/04/2016 20/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DATACERT SRL (07370910726) Aggiudicatari: DATACERT SRL (07370910726)
ZAE191DB85	n. 125 PAGAMENTO FATTURA N. 04/E DEL 18/04/2016 – VIAGGIO ROMA FIUMICINO ANDATA E RITORNO	418,18	418,18	23/03/2016 20/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
ZB619047C3	n.123 ISCRIZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM 2016	370,00	370,00	16/03/2016 20/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: CLIFF S.A.S (01525860662)
ZDB18C9E9A	n. 124 PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 04/03/2016 – CONTRATTO ANNO FINANZIARIO 2016 INTERNET LABORATORI E MANUTENZIONE PC + ANTIVIRUS	2.159,76	2.159,76	02/03/2016 20/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: mcd srl (01742670704) Aggiudicatari: mcd srl (01742670704)
ZED1879732	mandato n. 118 BIGLIETTI RAPPRESENTAZIONE CLASSICA TEATRO DI SIRACUSA IL 1° GIUGNO 2016	1.549,00	1.549,00	11/02/2016 18/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FONDAZIONE INDA ONLUS (80000530891) Aggiudicatari: FONDAZIONE INDA ONLUS (80000530891)
Z081955EF8	mandato n. 117 PAGAMENTO FATTURA N. 14 AG A PA DEL 15/04/2016 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID LICEO RICCIA	7.290,00	7.290,00	08/04/2016 18/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: Moffa viaggi e turismo (00695630707)
ZF6193618B	mandato n. 121 PAGAMENTO FATTURA N. 2 AG B PA DEL 15/04/2016 – VIAGGIO MATERA LICEO RICCIA	120,00	120,00	31/03/2016 18/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: Moffa viaggi e turismo (00695630707)
ZF6193618B	mandato n. 116 PAGAMENTO FATTURA N. 2 AG B PA DEL 15/04/2016 – VIAGGIO MATERA LICEO RICCIA	750,00	750,00	31/03/2016 18/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: Moffa viaggi e turismo (00695630707)
Z39195OC17	mandato n.114 – PAGAMENTO FATTURA N. 270 DEL 08/04/2016 – LICENZA ACCESS LOG	200,00	200,00	07/04/2016 13/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z28193E936	n. 113 saldo fattura n.011 ter del 04/04/2016 – volo A/R PER 8 PASSAGGERI ROMA FIUMICINO – CATANIA – 13 -16 APRILE 2016	1.000,95	1.000,95	02/04/2016 07/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) Aggiudicatari: DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700)
ZAB1887B81	n. 112 saldo fattura n.011 ter del 04/04/2016 – volo A/R PER 8 PASSAGGERI ROMA FIUMICINO – CATANIA – 13 -16 APRILE 2016	409,09	409,09	15/02/2016 07/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZDF181C9EF	n. 107 SALDO FATTURA N.33934/2016/V1 del 31.3.2016 – canone per stampante laboratorio dal 01/04/2016 al 30/03/2016	30,00	30,00	20/01/2016 06/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z58182D388	N.110 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – spese postali mese di febbraio 2016	41,47	41,47	25/03/2016 06/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZB179284A0	N. 88 SALDO FATTURA N. 1 DEL 29/03/2016 PER FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	4.500,00	4.500,00	23/03/2016 02/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: AeElle group srl (01611640705)
Z58182D388	MANDATO N. 85 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001-SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016	51,65	51,65	25/01/2016 30/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZEB1849111	MANDATO N. 84 SALDO FATTURA N. 1 DEL 18/03/2016 PERNOTTAMENTO ALUNNI L. ARTISTICO	513,64	513,64	30/01/2016 30/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PROVINCIA D'ITALIA DEI MISSIONARI O.M.I. (06887530639) Aggiudicatari: PROVINCIA D'ITALIA DEI MISSIONARI O.M.I. (06887530639)
ZAB192B460	MANDATO N. 83 SALDO FATTURA N.39 DEL 29/03/2016 PER FORNITURA WEBCAM	31,89	31,89	29/03/2016 30/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z4818F8E38	MANDATO N. 82 SALDO FATTURA N. 9 DEL 14/03/2016 PER VIAGGIO A SESTO FIORENTINO L. ARTISTICO	771,82	771,82	24/02/2016 24/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR snc (01514310703)
ZD21895BC2	MANDATO N. 81 SALDO FATTURA N. 5 DEL 23/03/2016 PER ACQUISTO CARTOLINE BICENTENARIO L.C.	242,95	242,95	18/02/2016 24/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO (00873190706)
ZAF18D7731	MANDATO N. 80 SALDO FATTURA N. 4/16PA DEL 23/03/2016 PER FORNITURA MAGLIETTE	81,79	81,79	04/03/2016 24/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO (00873190706)
ZDB18F9734	MANDATO N. 79 SALDO FATTURA N. 12 DEL 17/03/2016 PER VIAGGIO A MATERA	7.830,00	7.830,00	14/03/2016 23/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZAC1709F0	MANDATO N. 78 SALDO FATTURA N.3/060 DEL 15/03/2016 PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	770,00	770,00	09/01/2016 23/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z7218F8DC6	MANDATO N. 77 SALDO FATTURA N.231 DEL 16/03/2016 RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO	90,00	90,00	14/03/2016 23/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z1F18E6DB2	MANDATO N. 70 SALDO FATTURA N. 95 DEL 09/03/2016 PER FORNITURA KIT BANDIERE	216,00	216,00	09/03/2016 16/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G (03970540963) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G (03970540963)
Z6E189E681	MANDATO N. 69 SALDO FATTURA N. 24 DEL 14/03/2016 PER RIPARAZIONE TENDAGGI	150,00	150,00	19/02/2016 16/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI - TAPPEZZERIA, TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI - TAPPEZZERIA, TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Z6418B2276	MANDATO N. 68 SALDO FATTURA N.2 DEL 08/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE MUSICALE	270,50	270,50	26/02/2016 16/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z5918B1E84	MANDATO N. 66 SALDO FATTURA N. 3 DEL 09/03/2016 PER VIAGGIO A PESCHIERA BORROMEO- LICEO ARTISTICO	1.090,91	1.090,91	25/02/2016 16/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZAA18344D1	MANDATO N. 50 SALDO FATTURA 177 DEL 04/03/2015 PER LICENZA AGGIORNAMENTI AXIOS SILVER PRO	1.550,00	1.550,00	26/02/2016 07/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZDD188DA5C	MANDATO N. 47 SALDO FATTURA N. 32 DEL 16/02/2016 PER ACQUISTO TONER – TONER & C	72,00	72,00	16/02/2016 02/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZB31891A89	MANDATO N. 51 SALDO FATTURA N.16 DEL 04/03/2016 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE	72,73	72,73	17/02/2016 07/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z821835969	MANDATO N. 46 SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/02/2016 PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	3.480,90	3.480,90	26/02/2016 02/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RENTAL&SERVICES DI ALESSANDRO DI PAOLO SAS (01626450702) Aggiudicatari: RENTAL&SERVICES DI ALESSANDRO DI PAOLO SAS (01626450702)
Z8E18BA952	MANDATO N.45 SALDO FATTURA N. 26 DEL 26/02/2016 PER ACQUISTO PC E ACCESSORI	753,28	753,28	26/02/2016 29/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z9418D8D54	MANDATO N. 67 SALDO FATTURA N. 5 DEL 06/03/2016 PER VIAGGIO A FIRENZE-LIVORNO	11.440,00	11.440,00	24/02/2016 16/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z0911607A2	MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB	180,00	180,00	23/10/2014 27/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZB0187EDC	MANDATO N. 42 SALDO FATTURA 16/02 DEL 22/02/2016 FORNITURA MATERIALE SICUREZZA	46,40	46,40	10/02/2016 22/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 41 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001MESE DI DICEMBRE 2015	18,40	18,40	01/12/2015 23/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZCC185C17B	MANDATO N. 40 SALDO FATTURA N. 1/02 DEL 18/02/2016 PER PIANOFORTE YAMAHA	0,00	0,00	03/02/2016 23/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z5B17E7B82	MANDATO N. 36 SALDO FATTURA N. 105 DEL 11/02/2016 PER SOSTITUZIONE PIASTRA MADRE MB ASROCK 960, PROCESSORE INTEL G3250,RAM	238,00	238,00	07/01/2016 18/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZEB1869CA3	MANDATO N. 35 SALDO FATTURA N. 14 DEL 02/02/2016 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	50,41	50,41	08/02/2016 18/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ZDF181C9EF	MANDATO N. 27 SALDO FATTURA N. 2994 DEL 29/01/2016 PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE – DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	30,00	30,00	20/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZC81804F28	MANDATO N. 26 SALDO FATTURA N 1 DEL 19/01/2016 DEPLIANT LICEO CLASSICO	799,00	799,00	14/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
Z091781889	MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.18 DEL29/01/2016 PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	10/12/2015 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZCF1844EB1	MANDATO N. 24 SALDO FATTURA N.A4104 PER SMALTIMENTO TONER	235,00	235,00	20/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Z9D1A9EE16	MANDATO N. 211DEL 29/07/2016 – FATTURA 128/PA 13/07/2016 PER ACQUISTO TONER	64,00	64,00	13/07/2016 29/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z6A1840F31	MANDATO N. 22 SALDO FATTARA N. 1 DEL 03/02/2015 PER ACQUISTO LIBRO	23,10	23,10	28/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: IANNONE COSMO SRL (00911500940) Aggiudicatari: IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Z3718230B4	MANDATO N. 21 SALDO FATTURA N.6075 DEL 22/01/2016 PER FORNITURA CANCELLERIA	733,28	733,28	10/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z0911607A2	MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB	180,00	180,00	23/10/2015 27/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZB0187E5DC	MANDATO N. 42 SALDO FATTURA 16/02 DEL 22/02/2016 FORNITURA MATERIALE SICUREZZA	46,40	46,40	10/02/2016 23/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 41 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001MESE DI DICEMBRE 2015	18,40	18,40	01/12/2015 23/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZCC185C17B	MANDATO N. 40 SALDO FATTURA N. 1/02 DEL 18/02/2016 PER PIANOFORTE YAMAHA	0,00	0,00	03/02/2016 23/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z5B17E7B82	MANDATO N. 36 SALDO FATTURA N. 105 DEL 11/02/2016 PER SOSTITUZIONE PIASTRA MADRE MB ASROCK 960, PROCESSORE INTEL G3250,RAM	238,00	238,00	07/01/2016 18/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZEB1869CA3	MANDATO N. 35 SALDO FATTURA N. 14 DEL 02/02/2016 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	50,41	50,41	08/02/2016 18/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
ZDF181C9EF	MANDATO N. 27 SALDO FATTURA N. 2994 DEL 29/01/2016 PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE – DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	30,00	30,00	20/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZCF181C9EF	MANDATO N.26 SALDO FATTURA N 1 DEL 19/01/2016 DEPLIANT LICEO CLASSICO	799,00	799,00	14/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z091781889	MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.18 DEL29/01/2016 PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	10/12/2015 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZCF1844EB1	MANDATO N. 24 SALDO FATTURA N.A4104 PER SMALTIMENTO TONER	235,00	235,00	20/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Z1716EB05B	MANDATO N. 23 SALDO FATTURA 17/PA 27/01/2016 PER ACQUISTO CARTA	382,50	382,50	26/01/2016 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z6F1827F87	MANDATO N. 18 SALDO FATTURA N 5 DEL 25/01/2016 PER MATERIALE LIC. ARTISTICO	95,26	95,26	22/01/2016 30/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Z4417F0A57	MANDATO N. 17 SALDO FATTURA N.1/PA DEL 26/01/2016 PER FORNITURA DEPLIANT LICEO ARTISTICO	172,00	172,00	09/01/2016 30/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA FOTO LAMPO S.N.C (00837750702) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA FOTO LAMPO S.N.C (00837750702)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 16 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015	67,51	67,51	01/12/2015 03/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZDD17F1820	MANDATO N. 15 SALDO FATTURA N.46 DEL 19/01/2016 COPIE ECCEDENTI AL 31/12/2015	85,84	85,84	11/01/2016 30/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
ZBE172B8B3	MANDATO N. 14 SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 26/11/2015 PER FORNITURA TIMBRATORE	330,00	330,00	19/11/2015 30/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 219 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001-spese postali mese di APRILE	9,15	9,15	01/07/2015 29/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 5 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014	17,14	17,14	03/01/2015 13/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Totali	Numero Lotti: 156	141.387,09	111.189,92
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Consultazione gare anno 2015

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://classicopagano.serviziperlapa.it/avcp/2015.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
Z58182D388	MANDATO N. 129 DEL 06/04/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	32,08	0,00	25/01/2015 06/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z0911607A2	MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB	180,00	0,00	23/10/2014 27/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 41 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001MESE DI DICEMBRE 2015	18,40	0,00	01/12/2015 23/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z091781889	MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.18 DEL29/01/2016 PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	0,00	10/12/2015 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0911607A2	MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB	180,00	0,00	23/10/2015 27/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 41 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001MESE DI DICEMBRE 2015	18,40	0,00	01/12/2015 23/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z091781889	MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.18 DEL29/01/2016 PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	0,00	10/12/2015 10/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 16 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015	67,51	0,00	01/12/2015 03/02/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZBE172B8B3	MANDATO N. 14 SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 26/11/2015 PER FORNITURA TIMBRATORE	330,00	0,00	19/11/2015 30/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 511 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SALDO FATTURA N.8715275292 DEL16/11/2015 PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2015	13,92	13,92	01/11/2015 18/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 268 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE MESE DI GIUGNO 2015	16,68	16,68	01/08/2015 24/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 75 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SALDO FATTURA N.8715077842 DEL09/04/2015 PERIODO 01/01 AL 31/01/2015	10,47	10,47	01/04/2015 15/04/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4F0162BA8	MANDATO M. 60 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE MESE DI DICEMBRE 2014	38,42	38,42	01/03/2015 18/03/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 59 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2014	8,29	8,29	01/03/2015 18/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z4D1757D84	MANDATO N. 550 SALDO FATTURA N.76 DEL 04/12/2018 PER VIAGGIO IN GRECIA	3.550,00	3.550,00	30/11/2015 18/12/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z651769589	MANDATO N. 543 SALDO FATTURA N.291 DEL 10/12/2015 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO	286,94	286,94	03/12/2015 16/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
ZZDA15C314	MANDATO N. 542 SALDO FATTURA N.466 DEL 11/12/2015 PER MONTAGGIO -SMONTAGGIO LIM E VIDEOPROTETTORE	145,00	145,00	21/08/2015 16/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z6F175616C	MANDATO N. 541 SALDO FATTURA N,.468 DEL 11/12/2015 PER SOSTITUZIONE PIASTRA MADRE	238,00	238,00	30/11/2015 16/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZC916786D0	MANDATO N. 540 SALDO FATTURA n.476 del 11/12/2015 PER 1GB DI SPAZIO ARCHIVIAZIIONE	0,00	0,00	12/10/2015 16/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZCA1619C42	MANDATO N. 539 QUOTA PARTECIPAZIONE A MATEMATICA SENZA FRONTIERE PER LE SCUOLE	110,00	110,00	10/12/2015 11/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706) Aggiudicatari: LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706)
Z79178194F	MANDATO N. 536 SALDO FATTURA N. 61 DEL 09/12/2015 PER VIAGGIO A ROMA	0,00	0,00	10/12/2015 10/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
ZA71754F2E	MANDATO N. 535 SALDO FATTURA N. 75 DEL 29/11/2015 PER VIAGGIO IN SICILIA	4.086,00	4.086,00	28/11/2015 10/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 534 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001SPESE DI SPEDIZIONE MESE DI OTTOBRE 2015	19,78	19,78	01/10/2015 10/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z791701049	MANDATO N. 533 SALDO FATTURA N. 32 DEL 30/11/2015 PER NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI CANONE 01/09/2015 AL 31/08/2016	780,00	780,00	09/11/2015 10/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZCA1619C42	MANDATO N. 531 SALDO FATTURA N. 1557 DEL 02/12/2015 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2.118,85	2.118,85	17/09/2015 03/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A)
Z1C1702161	MANDATO N. 530 SALDO FATTURA N. 37 DEL 01/12/2015 PER VIAGGIO A ROMA LIC ARTISTICO	727,27	727,27	09/11/2015 03/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZDA16F2C7D	MANDATO N. 517 SALDO FATTURA N.8/003 DEL 24/11/2015 PER MATERIALE DIDATTICO LIC ARTISTICO	755,00	755,00	20/12/2015 27/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
ZA516BA0FF	MANDATO N. 516 SALDO FATTURA N. 24/1 PER FORNITURE TARGHE	258,00	258,00	24/10/2015 24/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
ZDA16F2C7D	MANDATO N. 515 SALDO FATTURA N.7 DEL 09/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICA L. ARTISTICO	755,00	755,00	04/11/2015 19/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Z2716CF498	MANDATO N. 514 SALDO FATTURA N.2 DEL 26/10/2015 PER FORNITURA BUFFET	272,73	272,73	29/10/2015 19/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COLANGELO DIEGO (01651690701) Aggiudicatari: COLANGELO DIEGO (01651690701)
Z5517123E6	MANDATO N. 513 SALDO FATTURA N. 2 DEL 18/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIA	192,62	192,62	12/11/2015 19/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Farmacia Grimaldi (DGRGNS59E49D737F) Aggiudicatari: Farmacia Grimaldi (DGRGNS59E49D737F)
ZF71719D05	MANDATO N. 512 SALDO FATTURA N.1295/15 DEL 16/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICOI L. ARTISTICO	150,33	150,33	14/11/2015 18/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Parati 4 Erre & C. S.n.c. (00052070703) Aggiudicatari: Parati 4 Erre & C. S.n.c. (00052070703)
Z1716EB05B	MANDATO N. 509 SALDO FATTURA N. 85/PA DEL 03/11/2015 PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE	35,19	35,19	03/11/2015 13/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z35171561A	MANDATO N. 507 LIQUIDAZIONE POLIZZA N. NW/2015/00378 PER DOCENTI E PERSONALE ATA A.S. 2015/2016	244,00	244,00	13/11/2015 13/11/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente scuola (03967470968)
ZF116F5115	MANDATO N. 506 SALDO FATTURA N. 35 DEL 07/11/2015 PER VIAGGIO A NAPOLI CITTA’ DELLE SCIENZE LIC ARTISTICO	454,55	454,55	05/11/2015 11/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZD2165FB2B	MANDATO N. 505 SALDO FATTURA N. 356 DEL 15/10/2015 PER FORNITURA REGISTRI	48,50	48,50	05/10/2015 11/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
ZA316FAFC1	MANDATO N. 504 SALDO FATTURA N.53/02 DEL 09/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	140,00	140,00	06/11/2015 11/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
ZC116A32FC	MANDATO N. 489 SALDO FATTURA N.71/PA/B PER VIAGGIO FIRENZE- MILANO EXPO’	32.775,00	32.775,00	19/10/2015 05/11/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z4916CC9CB	MANDATO N. 488 SALDO FATTURA N.46/02 DEL 02/11/2015 RADIOMICROFONO ECC	188,70	188,70	28/10/2015 05/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z9E14155C1	MANDATO 483 SALDO FATTURA N.1397 DEL 28/10/2015 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO	0,00	0,00	13/04/2015 30/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A)
Z671685D98	MANDATO 482 SALDO FATTURA N. 63/PA DEL 14/10/2015 PER VIAGGIO EXPO-MILANO (PERROTTA)	5.400,00	5.400,00	14/10/2015 28/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z4F0162BAB	MANDATO N.479 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001- AGOSTO 2015	5,87	5,87	01/10/2015 26/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZD81684911	MANDATO 475 ACQUISTO E INSTALLAZIONE RILEVATORE PRESENZE	0,00	0,00	14/10/2015 23/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Z6C15DDD84	MANDATO N. 349 SALDO FATTURA N. 1 DEL 15/10/2015 PER ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016	1.570,85	1.570,85	02/09/2015 19/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z3B156661F	MANDATO N. 358 SALDO FATTURA N.4E33996 PER FORNITURA CARTELLE DOCUMENTI ALUNNI	90,00	90,00	15/07/2015 19/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z9D169C73C	MANDATO N. 357 SALDO FATTURA N.20 DEL 15/10/2015 PER VIAGGIO A PESCARA	408,18	408,18	19/10/2015 19/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAD165911C	MANDATO N 326 SALDO FATTURA N.5600000123 PER SOMMINISTRAZIONE BLUTICKET-	611,00	611,00	02/10/2015 08/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CIR FOOD S.C. (00464110352) Aggiudicatari: CIR FOOD S.C. (00464110352)
ZF3140AB9C	MANDATO N. 324	30,00	30,00	10/04/2015 06/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z6F15FD162	MANDATO N. 323 SALDO FATTURA N. 83469 DEL 30/09/2015 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	224,40	224,40	09/09/2015 06/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z3B1615C39	MANDATO N. 321SALDO FATTURA N. 3DEL 01/10/2015 PER FORNITURA LAMPADA	165,44	165,44	16/09/2015 05/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: WEB HARD SOT DI SANTORO ANIELLO (SNTNLL72D02B963D) Aggiudicatari: WEB HARD SOT DI SANTORO ANIELLO (SNTNLL72D02B963D)
Z061640DEA	MANDATO N. 320 SALDO FATTURA N.1/05 DEL 22/09/2015 PER FORNITURA BUFFET	400,00	400,00	28/09/2015 05/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COLANGELO DIEGO (01651690701) Aggiudicatari: COLANGELO DIEGO (01651690701)
Z1B1654D53	MANDATO N. 319 SALDO FATTURA N.58/PA/B DEL 29/09/2015 PER VIAGGIO MILANO-EXPO’	22.420,00	224.200,00	01/10/2015 05/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZE11654ACE	MANDATO N. 318 SALDO FATTURA N.57/PA/B DEL 28/09/2015 PER VIAGGIO A MONACO-MILANO EXPO’	21.050,00	21.050,00	01/10/2015 05/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z15160E03F	MANDATO N. 315 SALDO FATTURA N.81 DEL 30/09/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	164,67	164,67	15/09/2015 02/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z1C15ED1A9	MANDATO N. 304 SALDO FATTURA N.177 DEL 29/09/2015 PER PULIZZIA VETRI L.C.	120,00	120,00	04/09/2015 30/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LA MOLISANA SERVIZI S.N.C. (00790770705) Aggiudicatari: LA MOLISANA SERVIZI S.N.C. (00790770705)
Z3415ECA67	MANDATO N. 303 SALDO FATTURA N.176 DEL 29/09/2015 PER PULIZZIA EDIFICIO LIC. ARTISTICO	1.200,00	1.200,00	04/09/2015 30/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LA MOLISANA SERVIZI S.N.C. (00790770705) Aggiudicatari: LA MOLISANA SERVIZI S.N.C. (00790770705)
ZAB1641B03	MANDATO N. 302 SALDO FATTURA ACQUISTO EIDARD – N. 20 –	1.000,00	10.000,00	25/09/2015 29/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
Z4116322D1	MANDATO N. 295 SALDO FATTURA N.38E DEL 24/09/2015 PER LA FORNITURA DI N.2 VOLUMI DI BRITANNICA YEARBOOK BROWN 2015 PER CBASSO E RICCIA	142,00	142,00	23/09/2015 25/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Training Vlub srl (05654991008) Aggiudicatari: Training Vlub srl (05654991008)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 292 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE MESE DILUGLIO 2015	5,64	5,64	01/09/2015 30/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZE915FFD0D	MANDATO N. 291 FORNITURA KIT BANDIERA DA ESTERNO 2 POSTI	89,00	89,00	10/09/2015 21/10/2015
	14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G (03970540963) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G (03970540963)
Z41160E734	MANDATO 290 cANONI COTOCOPIATORI CB E RICCIA + CONGUAGLIO COPIE/STAMPE PRODOTTE	398,00	398,00	15/09/2015 18/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZBB160E4CA	MANDATO N. 286 RINNOVO PER ASSOCIAZIONE QUADERNI DI SCIENZE E SCIENZIATI MOLISANIO PER L’ANNO 2016	50,00	50,00	15/09/2015 15/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) Aggiudicatari: UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709)
ZCE1544D3A	MANDATO N. 282 SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 07/09/2015 PER ACQUISTO SEDIE	2.428,80	2.428,80	06/07/2015 15/09/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: INVERSO SRL (01733700700)
ZB315F071B	MANDATO N. 271 PAGAMENTO FATTURA N.72/PA/2015 DEL 7/09/2015 –	768,85	768,85	07/09/2015 08/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z6715D20E6	MANDATO N. 270 PAGAMENTO FATTURA N.71/PA/2015 DEL 3/09/2015 –	2.172,13	2.172,13	28/08/2015 08/09/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z231B2A38	MANDATO N. 269 PAGAMENTO FATTURA N. 357 DEL 21/08/2015	96,00	96,00	11/08/2015 24/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZD115BE262	MANDATO N. 267 PAGAMENTO FATTURA N. 159325368	48,95	48,95	19/08/2015 20/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RICOH (00748490158) Aggiudicatari: RICOH (00748490158)
ZB4157363D	MANDATO N. 266 PAGAMENTO FATTURA N. 156432066 DEL 11/08/2015	114,90	114,90	20/07/2015 20/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RICOH (00748490158) Aggiudicatari: RICOH (00748490158)
ZB4157363D	MANDATO N. 265 PAGAMENTO FATTURA N. 156432064 DEL 11/08/2015	83,64	83,64	20/07/2015 20/08/2015
	14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: RICOH (00748490158) Aggiudicatari: RICOH (00748490158)
Z2515735EF	MANDATO N. 264 PAGAMENTO FATTURA N. 156432063 DEL 11/08/2015	114,90	114,90	20/07/2015 20/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RICOH (00748490158) Aggiudicatari: RICOH (00748490158)
Z3B156661F	MANDATO N. 263 PAGAMENTO FATTURA N. 20154E25785 DEL 29/07/2015	740,00	740,00	15/07/2015 13/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z0615878FA	MANDATO N. 262 PAGAMENTO FATTURA N. 348 DEL 07/08/2015	148,75	148,75	27/07/2015 13/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z3B1587A84	MANDATO 261 PAGAMENTO FATTURA N. 349 DEL 07/08/2015	48,00	48,00	27/07/2015 13/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z13150FFAA	MANDATO N. 260 PAGAMENTO FATTURA N. 245 DEL 31/07/2015	882,00	882,00	19/06/2015 13/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VASTARREDO S.R.L. (00621780691) Aggiudicatari: VASTARREDO S.R.L. (00621780691)
ZD01511A18	MANDATO N. 227 SALDO FATTURA N. 345 DEL 31/07/2015 FORMATTAZIONE NOTEBOOK DOCENTI	360,00	360,00	19/06/2015 03/08/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z0215105DE	MANDATO N. 226 SALDO FATTURA N. 34PA PER SUPPORTO SLIM UNIVERSALE	229,49	229,49	19/06/2015 31/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
ZA014F20F6	MANDATO N 225 SALDO FATTURA 16/PA DEL 11/06/2015 PER ACQUISTO TV	822,94	822,94	11/06/2015 31/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
ZD51596432	MANDATO N. 224 SALDO NFATTURA N.1/PA PER PRESTAZIONE SANITARIE – CAMPIONATI STUDENTESCHI	160,00	160,00	30/07/2015 31/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SALVATORE ROBERTO (00712160704) Aggiudicatari: SALVATORE ROBERTO (00712160704)
Z6C1588BA5	MANDATO N. 223 SALDO FATTURA N. 13/PA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	70,00	70,00	27/07/2015 31/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z0215105DE	MANDATO N. 222 SALDO FATTURA N.40PA DEL 29/06/2015 PER FORNITURA SUPPORTO TV	45,07	45,07	19/06/2015 31/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 219 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001-spese postali mese di APRILE	9,15	9,15	01/07/2015 29/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZE81533AD7	MANDATO N. 217 SALDO FATTURA N.1 PER ASSISTENZA SANITARIA- GIOCHI STUDENTESCHI-	200,00	200,00	30/06/2015 24/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TOTAGIANCASPRO DOROTEA (01255640524) Aggiudicatari: TOTAGIANCASPRO DOROTEA (01255640524)
Z3B156661F	MANDATO N. 216 SALDO FATTURA N.4E24781 PER FORNITURA REGISTRI	181,00	181,00	15/07/2015 24/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z4F0162BAB	MANDATO N.215 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001- spese mese di maggio 2015	24,84	24,84	01/07/2015 24/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z33155C61C	MANDATO N. 214 SALDO FATTURA N. 28 DEL 15/07/2015 PER VIAGGIO DA BOJANO AD ISERNA	181,82	181,82	13/07/2015 16/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 )
Z5D154F3D8	MANDATO N. 213 RIMBORSO SPESE-SALDO FATTURA N. 1 DEL 10/07/2015	229,51	229,51	08/07/2015 16/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SPORT PROMOTION SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (01518050701) Aggiudicatari: SPORT PROMOTION SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (01518050701)
ZF3140AB9C	MANDATO N. 211 SALDO FATTURA PER NOLEGGIO STAMPANTE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	64,08	64,08	10/04/2015 10/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z8412E2962	MANDATO N. 210 MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE	200,00	200,00	26/01/2015 10/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
ZE714FFF0E	MANDATO N. 177 SALDO FATTURA N. 11/04 DEL 16/06/2015 PER N. 40 ORE DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE RICCIA	1.560,00	1.560,00	16/06/2015 04/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: Accademia Britannica (01567210701)
ZAF14FFDB0	MANDATO N. 176 SALDO SATTURA N. 10/04 DEL 16/06/2015 PER N. 60 ORE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CB	2.340,00	2.340,00	16/06/2015 04/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: Accademia Britannica (01567210701)
Z271513BF6	MANDATO N.175 SALDO FATT. N.4E23026 DEL 23/06/2015 PER FORNITURA BERGANTINI SEGRETERIA	50,00	50,00	22/06/2015 04/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z77152C329	MANDATO N. 174 ACCANTONAMENTO IVA SU FATT.8/E DEL 25/06/2015 PER ADSL SEGRETERIA PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	251,94	251,94	28/06/2015 04/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z56152C412	MANDATO N. 173 SALDO FATTURA N. 9/E DEL 25/06/2015 PER CANONE ADSL + ASS.ZA PC LABORATORIO PPERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	531,94	531,94	28/06/2015 04/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704)
Z20152BC61	MANDATO N. 172 SALDO FATTURA N.1/15 DEL 26/06/2015 PER N.15 ORE DI CONSULENZA PSICOLOGICA	430,50	430,50	28/06/2015 04/07/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Passarella Alessandra (01652330703) Aggiudicatari: Passarella Alessandra (01652330703)
Z211499D2C	MANDATO N. 133 SALDO FATTURA N.1298 DEL 18/05/2015 PER FORNITURA CARTUCCE	75,18	75,18	18/05/2015 29/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZD314BD7BD	MANDATO N. 132 SALDO FATTURA N. 762 DEL 27/05/2015 PER RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESOERIENZE AMMINISTRATIVE PER L’ANNO 2014/2015 (95,00 + 65,00)	160,00	160,00	27/05/2015 29/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZDE14818DD	MANDATO N. 131 SALDO FATTURA N.49/PA/B DEL 18/05/2015 PER VIAGGIO AD AMALFI LIC ARTISTICO	750,00	750,00	12/05/2015 29/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z4214AD9EF	MANDATO N. 130 SALDO FATTURA N.50PA/B DEL 18/05/2015 PER VIAGGIO A MILANO EXPO’ LIC. ARTISTICO	2.960,00	2.960,00	22/05/2015 29/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z1612CA2EC	MANDATO N. 129 SALDO FATTURA N.51/PA/B DEL 22/05/2015 PER VIAGGIO A SIRACUSA LIC. CLASSICO	28.861,00	28.861,00	16/01/2015 29/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZBD145668B	MANDATO N. 128 SALDO FATTURA N.24/PA DEL 20/05/2015 PER VIAGGIO CB- PAESTUM A/R DEL 04/05/2015 LICEO ARTISTICO	681,82	681,82	29/04/2015 28/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR snc (01514310703)
Z83147B9BE	MANDATO N. 127 SALDO FATTURA N.41/PA DEL 27/05/2015 PER VIAGGIO CB-ISERNIA A/R DEL 14/05/2015- CORSA CAMPESTRE	250,00	250,00	09/05/2015 28/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR snc (01514310703)
Z911300288	MANDATO N. 126 SALDO FATTURA N.4/PA DEL 27/05/2015 PER NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI	350,00	350,00	31/01/2015 28/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZCE1456639	MANDATO N. 124 SALDO FATTURA N.20/02 DEL 19/05/2015 PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER AUDITORIUM	1.020,00	1.020,00	29/04/2015 27/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z761470D99	MANDATO N. 123 SALDO FATTURA N.1_15 PER CONSULENZE PSICOLOGICHE PER PROGETTO C.I.C.	432,50	432,50	07/05/2015 27/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Studio associato Psicol (01671120705) Aggiudicatari: Studio associato Psicol (01671120705)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 122 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001- SALDO FATTURA N.8715115210 MESE DI MARZO 2015	14,73	14,73	01/07/2015 27/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z8F129C1DE	MANDATO N. 121 SALDO FATTURA N.15 TER DEL06/05/2015 PER VIAGGIO A BRUXELLES -LICEO CLASSICO	23.903,00	23.903,00	07/01/2015 27/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: Peril mondo s.a.s. (00813740701)
Z5A14770EC	MANDATO N. 120 SALDO FATTURA N8/2015 DEL 17/05/2015 PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE SCOLASTICO	1.200,00	1.200,00	08/05/2015 18/07/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
Z621496914	MANDATO N.119 SALDO FATTURA N,45/PA DEL 15/05/2015 TERMOLI ISERNIA -PER CORSA CAMPETRE-	600,00	600,00	16/05/2015 25/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704)
Z2C148C679	MANDATO N 116 SALDO FATTURA N.1139/01 DEL13/05/2015 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AUDITORIUM	160,49	160,49	14/05/2015 18/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704) Aggiudicatari: G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704)
Z0013E0925	MANDATO N 170 SALDO FATTURA N.4/15 DEL23/6/2015 PER FORNITURA LIBRI ARTISTICO	342,00	342,00	28/03/2015 29/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DOTT. NAPOLEONE STELLUTI () Aggiudicatari: DOTT. NAPOLEONE STELLUTI ()
ZE714DAEDA	MANDATO N. 169 SALDO FATTURA N.9DEL 9/6/2015 PER FORNITUA MATERIALE LIC. ARTISTICO	80,58	80,58	05/06/2015 29/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZB51307EF3	MANDATO N. 168 SALDO FATTURA N.3 DEL 5/6/2015 PRENOTAZIONE	1.285,25	883,61	03/02/2015 29/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO CANOA E RAFTING LE MARMORE (11722151005) Aggiudicatari: CENTRO CANOA E RAFTING LE MARMORE (11722151005)
ZE514C95E6	MANDATO N. 167 SALDO FATTURA N.6 DEL 19/06/2015 PER LOCANDINE TEATRO	52,50	52,50	29/05/2015 29/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z7D14F940C	MANDATO N. 166 SALDO FATTURA N.299 DEL19/06/2015 PER RINNOVO DOMINIO INTERNET	55,00	55,00	13/06/2015 29/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
ZDB152BBCC	MANDATO N. 165 SALDO FATTURA N.13/2015 PER SENTENZA CORTE D’APPELLO DI TOMMASO	1.720,76	860,38	28/06/2015 29/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) Aggiudicatari: PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H)
ZDB152BBCC	MANDATO N. 164 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 SENTENZA N. 59/2015 CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO – PECCIA	1.720,76	860,38	28/06/2015 29/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) Aggiudicatari: PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H)
Z5214F72E3	MANDATO N. 162 SALDO FATTURA N. 58/S DELL’8/06/2015 SPESE PROCESSUALI ALUNNO GIANGIOBBE	2.458,24	2.458,24	12/06/2015 12/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE DI PARDO (DPRSVT63R20F839Y) Aggiudicatari: STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE DI PARDO (DPRSVT63R20F839Y)
Z4614C9534	MANDATO N. 160 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 03/06/2015 PER FORNITURA RISME DI CARTA	382,50	382,50	29/05/2015 11/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZCD14C2B6C	MANDATO N. 161 SALDO FATTURA N. 6 DEL 20/04/2015 PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM	392,00	392,00	29/05/2015 11/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: CLIFF S.A.S (01525860662)
ZA0147646A	MANDATO N.154 SALDO FATTUIRA N.4/02 DELL’11/05/2015 PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI	499,68	499,68	07/05/2015 05/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Libreria Manzoni srl (01646810703) Aggiudicatari: Libreria Manzoni srl (01646810703)
Z2D14AE4F1	MANDATO N. 153 SALDO FATTURA N.48015 DEL 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LICEO ARTISTICO	219,37	219,37	22/05/2015 05/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z9C14DD381	MANDATO 152 SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 63/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-SIMONELLI GIUSEPPE C/MIUR	2.546,33	892,63	05/06/2015 05/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) Aggiudicatari: MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R)
Z9C14DD381	mandato n. 151 SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 46/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-SIMONELLI GIUSEPPE C/MIUR	2.546,33	1.653,70	05/06/2015 05/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) Aggiudicatari: MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R)
Z9C14DD381	MANDATO N. 151 SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 46/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-SIMONELLI GIUSEPPE C/MIUR	0,00	2.546,70	05/05/2015 05/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) Aggiudicatari: MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R)
Z211499D2C	MANDATO N. 133 SALDO FATTURA N.1298 DEL 18/05/2015 PER FORNITURA CARTUCCE	75,18	75,18	18/05/2015 29/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZD314BD7BD	MANDATO N. 132 SALDO FATTURA N. 762 DEL 27/05/2015 PER RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESOERIENZE AMMINISTRATIVE PER L’ANNO 2014/2015 (95,00 + 65,00)	160,00	160,00	27/05/2015 29/05/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZDE14818DD	MANDATO 131 SALDO FATTURA N.49/PA/B DEL 18/05/2015 PER VIAGGIO AD AMALFI LIC ARTISTICO	750,00	750,00	12/05/2015 29/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z4214AD9EF	MANDATO N. 130 SALDO FATTURA N.50PA/B DEL 18/05/2015 PER VIAGGIO A MILANO EXPO’ LIC. ARTISTICO	2.960,00	2.960,00	22/05/2015 29/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z1612CA2EC	MANDATO N. 129 SALDO FATTURA N.51/PA/B DEL 22/05/2015 PER VIAGGIO A SIRACUSA LIC. CLASSICO	28.861,00	21.646,00	19/01/2015 29/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZBD145668B	MANDATO N. 128 SALDO FATTURA N.24/PA DEL 20/05/2015 PER VIAGGIO CB- PAESTUM A/R DEL 04/05/2015 LICEO ARTISTICO	681,82	681,82	29/04/2015 28/05/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR snc (01514310703)
Z83147B9BE	MANDATO N. 127 SALDO FATTURA N.41/PA DEL 27/05/2015 PER VIAGGIO CB-ISERNIA A/R DEL 14/05/2015- CORSA CAMPESTRE	250,00	250,00	09/05/2015 28/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR snc (01514310703)
Z911300288	MANDATO N.126 SALDO FATTURA N.4/PA DEL 27/05/2015 PER NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI	350,00	350,00	31/01/2015 28/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
ZCE1456639	MANDATO N. 124 SALDO FATTURA N.20/02 DEL 19/05/2015 PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER AUDITORIUM	0,00	0,00	29/04/2015 19/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: Fare musica (01450520703)
Z761470D99	MANDATO N. 123 SALDO FATTURA N.1_15 PER CONSULENZE PSICOLOGICHE PER PROGETTO C.I.C.	432,50	432,50	07/05/2015 27/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Studio associato Psicol (01671120705) Aggiudicatari: Studio associato Psicol (01671120705)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 122 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001- SALDO FATTURA N.8715115210 MESE DI MARZO 2015	14,73	14,73	01/05/2015 27/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z8F129CDE	MANDATO 121 SALDO FATTURA N.15 TER DEL06/05/2015 PER VIAGGIO A BRUXELLES -LICEO CLASSICO	23.903,00	23.903,00	07/01/2015 27/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: Peril mondo s.a.s. (00813740701)
Z5A14770EC	MANDATO N. 120 SALDO FATTURA N8/2015 DEL 17/05/2015 PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE SCOLASTICO	1.200,00	0,00	08/05/2015 18/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
Z621496914	MANDATO N. 119 SALDO FATTURA N,45/PA DEL 15/05/2015 TERMOLI ISERNIA -PER CORSA CAMPETRE-	600,00	600,00	16/05/2015 25/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704)
Z1612CA2EC	MANDATO N. 30 ACCONTO VIAGGIO A SIRACUSA LICEO CLASSICO CAMPOBASSO	28.861,00	7.215,00	19/01/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z2C148C679	MANDATO N. 116 SALDO FATTURA N.1139/01 DEL13/05/2015 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AUDITORIUM	160,49	160,49	14/05/2015 18/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704) Aggiudicatari: G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704)
Z1C1470DDA	MANDATO 115 SALDO FATTURA N.3/PA DEL 07/05/2015 PER FORNITURA DEPLIAN MANIFESTAZIONI LICEO CLASSICO	195,00	195,00	07/05/2015 16/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: Diem srl (00746460708)
Z4213E346D	MANDATO 114 SALDO FATTURA N.20 DEL 12/05/2015 PER VIAGGIO -CASCATE DELLE MARMORE-	1.090,91	1.090,91	30/03/2015 14/05/2015
	14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
Z811339ACD	MANDATO N. 113 SALDO FATTURA N.43 DEL 12/05/2015 PER PERNOTTAMENTO	2.583,16	1.781,82	16/02/2015 14/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VECCHIO MULINO (01498300555) Aggiudicatari: VECCHIO MULINO (01498300555)
Z811339ACD	MANDATO N. 35 ACCONTO PER PERNOTTAMENTO FATTURA N. 3 DEL 16/02/2015	2.583,63	801,81	16/02/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VECCHIO MULINO (01498300555) Aggiudicatari: VECCHIO MULINO (01498300555)
Z8511BA12A	MANDATO N. 112 SALDO FATTURA N.3 DEL 13/05/2015 PER BUFFET MANIFESTAZIONI CULTURALI	330,00	330,00	13/11/2014 14/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708) Aggiudicatari: F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708)
Z0313D071C	MANDATO N. 111 SALDO FATTURA N. 11/PA PER VIAGGIO A BOJANO PER CORSA CAMPESTRE	327,00	327,00	25/03/2015 12/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 )
Z1612CA2EC	MANDATO N. 30 ACCONTO VIAGGIO A SIRACUSA LICEO CLASSICO CAMPOBASSO	28.861,00	7.215,00	19/01/2015 25/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z4E129BF0E	MANDATO N. 31ACCONTO VIAGGIO A POMPEI PER IL LIC.SCIEN. DI RICCIA	638,50	160,00	07/01/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z6011DD7B5	MANDATO N. 28 ACCONTO VIAGGIO AMSTERDAM PER IL LICEO DI RICCIA	5.382,00	1.383,00	21/11/2014 25/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZC112F843E	MANDATO N. 29 ACCONTO PER VIAGGIO AFIRENZE LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO	4.658,00	1.165,00	29/01/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZC112F843E	MANDATO N. 97 SALDO FATTURA N. 21/PA/B PER VIAGGIO -FIRENZE- CB	4.658,00	3.493,00	29/01/2015 04/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z6A13D0C52	MANDATO 98 SALDO FATTURA N.9-E 15 DEL 01/04/2015 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE PER MANIFESTAZIONE CAMPESTRE	171,82	171,82	25/03/2015 04/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946)
ZD6129CB33	MANDATO N 108 SALDO FATTURA N.2 DEL 13/04/2015 PER VIAGGIO DA CB A POMPEI-SALERNO	1.135,00	1.135,00	07/01/2015 08/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC3129CBF6	MANDATO N. 109 SALDO FATTURA N.1 DEL 13/04/2015 PER VIAGGIO CV- AMALFI-RAVELLO	1.409,09	1.409,09	07/01/2015 08/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6A13D0C52	MANDATO N. 98 SALDO FATTURA N.9-E 15 DEL 01/04/2015 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE PER MANIFESTAZIONE CAMPESTRE	171,82	171,82	25/03/2015 04/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946)
Z4E129BF0E	MANDATO N. 95 SALDO FATTURA N.21/PA/B DEL14/04/2015 PER VIAGGIO A POMPEI	638,50	478,50	07/01/2015 04/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZF5129B81A	MANDATO N. 96 SALDO FATTURA N. 21/PA/B PER VIAGGIO -UMBRIA – MARCHE- CB	3.888,00	3.078,00	07/01/2015 04/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZC112F843E	Mndato n. 97 SALDO FATTURA N. 21/PA/B PER VIAGGIO -FIRENZE- CB	4.658,00	3.493,00	29/01/2015 04/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZCC13D0D3E	MANDATO N. 93 SALDO FATTURA N.18/PA DEL 02/042015 PER MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CAMPESTRE-	320,00	320,00	25/03/2015 21/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704)
ZE413D0501	MANDATO 94 SALDO FATTURA N.18/PA DEL 02/042015 PER MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CAMPESTRE-	327,27	327,27	25/03/2015 21/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704)
ZB4143392F	MANDATO N. 92 SALDO FATTURA N. 8 DEL18/03/2015 PER VIAGGIO ISTRUZIONE PESCOLANCIANO	263,64	263,64	16/02/2015 20/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA (01648330700)
ZF5129B81A	MANDATO N. 64-ANTICIPO PER VIAGGIO UMBRIA-MARCHE	3.483,00	810,00	07/01/2015 20/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z6011DD7B5	MANDATO N. 70-SALDO FATTURA N. 12 DEL 24/03/2015 PER VIAGGIO AD AMSTERDAM- RICCIA	5.382,00	3.999,00	21/11/2014 31/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZF7140AB9C	MANDATO N. 89-SALDO FATTURA N.26011 DEL 30//03/2015 PER NOLEGGIO STAMPANTE DAL 011/04/2015 AL 30/06/2015	30,00	30,00	10/04/2015 15/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z7A13A2198	MANDATO N. 88-SALDO FATTURA N.28154 DEL 31/03/2015 PER FORNITURA CANCELLERIA	293,17	293,17	13/03/2015 15/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: Gbr Rossetto (00304720287)
Z42140AADE	MANDATO N. 73-SALDO FATTURA N.1 DEL 07/04/2015 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA LICEO SCI. RICCI	431,31	431,31	10/04/2015 10/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702)
Z2C131406F	MANDATO N. 72-SALDO FATTURA 711/A DEL 21/03/2015 PER ADSL LICEO ARTISTICO PERIODO DAL 01/03 AL 31/08/15	174,94	174,94	05/02/2015 10/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704)
ZE0136A663	MANDATO 69-SALDO FATTURA N. 12 DEL 24/03/2015 PER VIAGGIO A BOLOGNA-FERRARE ECC	4.046,00	4.046,00	02/03/2015 31/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z5212E2B98	MANDATO 68-SALDO FATTURA N.4 DEL 26/01/2014 PER FORNITURA DEPLIANT	1.060,00	1.060,00	26/01/2015 31/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Tipografia L'ECONOMICA (00059510701) Aggiudicatari: Tipografia L'ECONOMICA (00059510701)
ZDF129BAFF	MANDATO 67-SALDO FATTURA N.18 DEL 30/03/2015 PER VIAGGIO A FIRENZE – RICCIA	6.259,00	6.259,00	07/01/2015 31/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: Moffa viaggi e turismo (00695630707)
ZE312E6358	MANDATO N. 66-SALDO FATTURAN.15 DEL 21/03/2015 PER FORNITURA MAGLIETTE IN TESSUTO CON STAMPA LOGO	143,43	143,43	27/02/2015 27/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO (00873190706)
Z7B12FD467	MANDATO N. 65 SALDO FATTURA N.1 DEL 17/03/2015 PER VIAGGIO A TORTONA	1.090,91	1.090,91	31/01/2015 20/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZBE13D0ESF	MANDATO-74 SALDO FATTURA N.1 DEL 01/04/2015 PER CANONE SEMESTRALE ANTIVIRUS PC DAL 01/03 AL 31/08/2015	468,00	468,00	25/03/2015 10/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704)
ZDE140B0A3	MANDATO N. 76-SALDO FATTURA N.4/060 DEL 17/03/2015PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	770,00	0,00	10/04/2015 10/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZF5129B81A	MANDATO N. 64 ANTICIPO PER VIAGGIO UMBRIA-MARCHE	34.830,00	810,00	07/03/2015 20/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z7B12FD467	MANDATO N.65 SALDO FATTURA N.1 DEL 17/03/2015 PER VIAGGIO A TORTONA	1.090,91	1.090,91	30/01/2015 20/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZCE13274D3	MANDATO 63 SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2015 PER SOMMINISTRAZIONE PASTI	546,00	0,00	11/02/2015 18/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LO ZODIACO SNC DI INSOGNA F.E P (00829020700) Aggiudicatari: LO ZODIACO SNC DI INSOGNA F.E P (00829020700)
Z3D108E5E5	MANDATO N. 62 SALDO FATTURA N.193 DEL 09/03/2015 PER MIGRAZIONE DATI INVENTARIO E MAGAZZINO	710,00	710,00	28/08/2014 18/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 58 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE DEL MESE DI OTTOBRE 2014	9,45	9,45	01/03/2015 18/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ZB51307EF3	MANDATO 57 ACCONTO-PRENOTAZIONE PER CENTRO RAFTING 7-8-9 MAGGIO 15	1.285,25	401,64	03/02/2015 18/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO CANOA E RAFTING LE MARMORE (11722151005) Aggiudicatari: CENTRO CANOA E RAFTING LE MARMORE (11722151005)
Z18133564D	MANDATO N. 41 SALDO FATTURA N-159 DEL03/02/2015RINNOVO AGGIORNAMENTOAXIOS 2015 SILVER PRO	1.250,00	0,00	16/02/2015 09/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z6112CFBC5	MANDATO N. 40 SALDO FATTURA N.50/15 DEL 19/01/2015 PER ACQUISTO EICARD-EIOASS	800,00	0,00	20/01/2015 09/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
ZB713622BD	MANDATO N. 39 SALDO FATTURA N.159233565 DEL 19/02/2015 PER FOTOCOPIE OLTRE AL CONTRATTO IN LOCAZIONE	130,90	130,90	26/02/2015 09/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RICOH (00748490158) Aggiudicatari: RICOH (00748490158)
ZD11389567	MANDATO N. 38 ISCRIZIONE PER N. 3 ALUNNI AL CERTAMEN SALLUSTIANUM	150,00	0,00	09/03/2015 09/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: CLIFF S.A.S (01525860662)
Z541373DE2	MANDATO N. 37-pagamento biglietti aerei per Modica – CERTAMEN MUTYCENSE – PROF.PERROTTA	582,00	0,00	03/03/2015 03/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: Peril mondo s.a.s. (00813740701)
ZF31335E58	MANDATO M. 32-SALDO FATTURA N. 98 DEL 20/02/2015 PER LICENZA ACCESS LOG	200,00	0,00	16/02/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z4E129BF0E	MANDATO N. 31-ACCONTO VIAGGIO A POMPEI PER IL LIC.SCIEN. DI RICCIA	638,50	160,00	07/01/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z1612CA2EC	MANDATO N. 30-ACCONTO VIAGGIO A SIRACUSA LICEO CLASSICO CAMPOBASSO	26.304,00	7.215,00	19/01/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
ZC112F843E	MANDATO N. 29-ACCONTO PER VIAGGIO AFIRENZE LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO	4.685,00	1.165,00	29/01/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z6011DD7B5	MANDATO N. 28-ACCONTO VIAGGIO AMSTERDAM PER IL LICEO DI RICCIA	5.382,00	1.383,00	21/02/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z2212B59C7	MANDATO N. 33-SALDO FATTURA N.107 DEL 20/02/2015 PER ACQUISTO NOTEBOOK ASUS	564,00	0,00	13/01/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z6E1335DCB	MANDATO N. 34-SALDO FATTURA N.93 DEL20/02/2015 PER LICENZA PIATTAFORMA ALBO PRETORIO	90,00	90,00	16/02/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z811339ACD	MANDATO N. 35-ACCONTO PER PERNOTTAMENTO FATTURA N. 3 DEL 16/02/2015	801,81	0,00	16/02/2015 25/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VECCHIO MULINO (01498300555) Aggiudicatari: VECCHIO MULINO (01498300555)
Z6A12E1D79	MKANDATO N. 23-SALDO FATTURA N.1 DEL09/02/2015 PER RINNOVO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE +SOFTWARE AVCP	150,00	150,00	26/01/2015 21/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: Unidos srl (01609350705)
Z5112BD82E	MANDATO N. 24 SALDO FATTURA N.59 DEL 16/02/2015 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE FAX	130,00	0,00	15/02/2015 21/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H)
ZEE12BD951	MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.58 DEL16/02/2015 PER MANUTENZIONE ECAMBIO PEZZI MECCANICI	520,00	0,00	15/01/2015 21/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H)
ZCF13156CC	MANDATO N. 26-SALDO FATTURA N.5334 DEL 10/02/2015 CANCELLERIA	83,80	83,80	05/02/2015 21/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Z8C133B742	MANDATO N. 22-SALDOFATTURA N.159226492 DEL 12/2/2015 CANONE NOLEGGIO N. 104393	114,90	114,90	17/02/2015 17/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RICOH (00748490158) Aggiudicatari: RICOH (00748490158)
Z0612F87C4	MANDATO N. 21-SALDO FATTURA N.278 DEL 31/01/2015 PER ACQUISTO CARTA	255,00	255,00	29/01/2015 16/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z63124265E	MANDATO N. 20-SALDON FATTURA N. 166 DEL 06/02/2015 REGISTRO ELETTRONICO	300,00	300,00	13/12/2014 10/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: 3D Solution srl (03942311212) Aggiudicatari: 3D Solution srl (03942311212)
ZF512E2681	MANDATO N. 19-SALDO FATTURA N.437 DEL 05/02/2015 ACCESS POINT -SWITCH ECC	410,00	410,00	26/01/2015 10/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704)
Z0412E244C	MANDATO N. 18-SALDO FATTURA N.438 DEL 05/02/2015 ATTIVAZIONESERVIZIO ADSL SEGRETERIA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	331,94	331,94	26/01/2015 10/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704)
Z2112E2540	MANDATO N. 17-SALDO FATTURA N.436 DEL 05/02/2015 ATTIVAZIONESERVIZIO ADSL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	741,91	741,91	26/01/2015 10/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704)
Z9612BD535	MANDATO N. 7-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 02/01/2015 PER ADSL E DISDETTA CONTRATTI- L’IVA DI € 39,58 SARA’ VERSATA DA QUEST’UFFICIO	179,93	179,93	15/01/2015 15/01/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SIPORTAL SPA (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL SPA (01356510899)
Z4F0162BA8	MANDATO N. 5 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014	17,14	17,14	03/01/2015 13/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Z3512A5145	PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A BRUXELLES PER IL LICEO CLASSICO CAMPOBASSO	0,00	0,00	08/01/2015 08/01/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: Peril mondo s.a.s. (00813740701)
Totali	Numero Lotti: 206	456.866,16	526.477,16
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