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2019-12-31Liceo Classico Statale di Campobasso
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SALDO FATTURA N. 147 DEL 17/12/2019 – STAMPE VARIE PER MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 298 DEL 13/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER L’ORIENTAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 297 DEL 13/12/2019 – ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 234 DEL 10/12/2019 – ACQUISTO LAVAGNA LUMINOSA E CARTINE GEOGRAFICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Molise Scuola
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SALDO FATTURA N. 1858 DEL 10/12/2019 – MANIFESTAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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GRAND HOTEL EUROPA SRL
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SALDO FATTURA N. 30 DEL 12/12/2019 – MATERIALE DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 727 DEL 30/11/2019 – ACQUISTO SEDIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 23 DEL 5/12/2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 880 DEL 10/12/2019 – ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER PC DI SEGRETERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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PRENOTAZIONE CAMERE PROGETTO IMUM23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 497 DEL 9/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 211 DEL 9/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 666 DEL 5/12/2019 – ACQUISTO EICARD23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 1328 DEL 6/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 491 DEL 5/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 21 DEL 4/12/2019 – ACQUISTO APPENDIABITI OER IL LICEO ARTISTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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DI FABIO GIOVANNI
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CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719348303 DEL 3/12/2019 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 70_19 DEL 28/11/2019 – ACQUISTO BANDIERE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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ARTICOLI MILITARI DE MARCO
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SALDO FATTURA N. 109 DEL 2/12/2019 – INTERVENTO TECNICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 8_19 – PACCHETTO VIAGGIO FINLANDIA PROGTTO ERASMUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 643 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO CATTEDRE, BANCHI E SEDIE PON LAB. INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 53 DEL 29/11/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/10/2019/30/9/2019 ECCEDENZA COPIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 54 DEL 29/11/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/10/2019 31/12/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 58 DEL 30/11/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTI NAPOLI IL 30/11/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 868 DEL 29/11/2019 – CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE LAVAGNA LIM23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 630PA DEL 25/11/2019 -RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 839 DEL 23/10/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK PON LAB INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 124/PA DEL 7/10/2019 – ACQUISTO DRONE TELLO PON LAB. INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 2388 DEL 26/04/2019 – ACQUISTO DRONE PON LAB INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N.44084 DEL 23/10/2019 – ACQUISTO PLOTTER PON LAB INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 932 DEL 7/11/2019 – ACQUISTO MATERIALE PITTORICO PON LAB. INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 2019004965 DEL 25/11/2019 – ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 2019004966 DEL 25/11/2019 – ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 2019004765 DEL 19/11/2019 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 104 DEL 14/11/2019 – STAMPA LIBRO “SELFIE DI NOI”23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE A.S. 2018-201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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PIRCIO CAROLA
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SALDO FATTURA N. 791 DEL 8/11/2019 – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MATERIALE INFORMATICO PC DI SEGRETERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 144 PA DEL 6/11/2019 – ACQUISTO TONER E REVISTRI VERBALI DI CLASSE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/10/2019 – CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO VISORE E TELECAMERA PON LAB. INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 25 DEL 26/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON LAB. INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/10/2019 – PACCHETTO VIAGGIO SALONICCO DAL 27/10/2019 AL 31/10/2019 PROGETTO ERASMUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 362 DEL 03/10/2019 – PON LAB INN.VI 10 – ACQUISTO ARMADIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 43985 DEL 7/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON LAB INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 767 DEL 31/10/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA WEB E REGISTRO ELETTRONICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 747 DEL 30/10/2019 – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LAVAGNA LIM23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 20 DEL 16/10/2019 – PACCHETTO PRENOTAZIONI PROGETTO ERASMUS ART E TALES23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 44175 DEL 17/10/2019 – ACQUISTO TONER23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02409740244
MEDIA DIRECT SRL
02409740244MEDIA DIRECT SRL
66.47
2019-10-25
2019-10-25
66.47
Z9E2913FBA
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 116 DEL 20/09/2019 – ACQUISTO SCANNER 3D23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00900060708
PUNTO EXE
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6340.00
2019-10-23
2019-10-23
6340.00
ZF42925FA2
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 831 DEL 24/07/2019 -ACQUISTO IPAD MINI + TAVOLETTA WACON PON LAB.INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
01771990700
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
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1769.67
2019-10-23
2019-10-23
1769.67
ZE8283E52B
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 618 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01771990700
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
01771990700SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
2459.01
2019-10-23
2019-10-23
2459.01
Z1129F9CB8
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 1123 DEL 17/10/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E BATTERIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01771990700
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
01771990700SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
691.80
2019-10-18
2019-10-18
691.80
ZAC2A690F
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 60/PA DEL 16/10/2019 – ACQUISTO FERRAMENTA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01420830703
CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO
01420830703CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO
136.75
2019-10-17
2019-10-17
136.75
ZD9250BBF2
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 37 DEL 30/09/2019 – FORMAZIONE 1° MODULO “ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE”23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04009110653
FORMAMENTIS SRL
04009110653FORMAMENTIS SRL
3934.43
2019-10-17
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3934.43
Z362A16F97
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 6062019000 DEL 11/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER IL LICEO SCIENTIFICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02137480964
DECLATON ITALIA SRL
02137480964DECLATON ITALIA SRL
212.94
2019-10-17
2019-10-17
212.94
Z3A29FF43F
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 20194E26990 DEL 3/10/2019 – ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Casa editrice Spaggiari
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69.00
2019-10-11
2019-10-11
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 376 DEL 8/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00604930701
F.LLI PAVONE srl
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286.30
2019-10-09
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286.30
Z3029C7844
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 363 DEL 3/10/2019 – ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER ARCHIVIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01692550708
Medusa srl
01692550708Medusa srl
560.00
2019-10-07
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560.00
ZCB2854C0C
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 23 DEL 24/09/2019 – CORSO DI FORMAZIONE USO ACCESSORI STAMPANTE 3D23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01788090700
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS
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2019-10-07
2019-10-07
350.00
Z7B28CFBDB
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 3247 DEL 13/06/2019 – CORSO DI FORMAZIONE DRONE PON LABORATORI INNOVATIVI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221850643
ANALIST GROUP SRL
02221850643ANALIST GROUP SRL
1000.00
2019-10-07
2019-10-07
1000.00
Z0B26EA3CF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 99465 DEL 30/09/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
00304720287
Gbr Rossetto
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30.00
2019-10-04
2019-10-04
30.00
Z752931325
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 679 DEL 2/10/2019 . CONTRATO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2019/AGOSTO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
Unidos srl
01609350705Unidos srl
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2019-10-04
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1552.23
Z4A29D34A9
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 185PA DEL 25/09/2019 – ACQUISTO ELETTRODI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07394350966
SUBBEXT SRL
07394350966SUBBEXT SRL
58.00
2019-10-03
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Z1329D668C
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 655 DEL 1/10/2019 – RINNOVO DOMINIO INTERNET23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
Unidos srl
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90.00
2019-10-02
2019-10-02
90.00
ZDB29B29EF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 96 DEL 1/10/2019 – INSTALLAZIONE ROUTER23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01655750709
DIMENSIONE SRL
01655750709DIMENSIONE SRL
80.00
2019-10-02
2019-10-02
80.00
Z3B29E4BF9
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/09/2019 – RIPARAZIONE FRIGO KICEO SCIENTIFICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MNCLCU72H02H273J
MANCINO LUCIO
MNCLCU72H02H273JMANCINO LUCIO
30.00
2019-10-01
2019-10-01
30.00
Z2829D6D30
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 63 DEL 26/09/2019 – ACQUISTO LIBRI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SPNPLA50S30F233L
Molise Scuola
SPNPLA50S30F233LMolise Scuola
136.30
2019-09-28
2019-09-28
136.30
ZF4282199F
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
differenza da liquidare per saldo fattura n. 8/e del 14/06/2019 – acquisto forno pon lab inn.vi 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
00942530700
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC
00942530700PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC
5.00
2019-09-28
2019-09-28
5.00
Z2C29E46F3
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 107/PA DEL 25/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01682910706
TONER & CO
01682910706TONER & CO
188.05
2019-09-28
2019-09-28
188.05
Z6F29D93EF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 12/A DEL 21/09/2019 – ACQUISTO CAVI PER PROLUNGA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00876580705
DI FABIO GIOVANNI
00876580705DI FABIO GIOVANNI
61.50
2019-09-25
2019-09-25
61.50
ZF4282199F
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 8/E DEL 14/06/2019 – ACQUISTO FORNO PON LAB. INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
00942530700
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC
00942530700PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC
2904.84
2019-09-19
2019-09-19
2904.84
ZAE27BFF7F
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 612/2019 DEL 23/05/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE PON LAB. INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
01771990700
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
01771990700SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
17235.25
2019-09-19
2019-09-19
17235.25
ZC12854182
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 7 DEL 21/05/2019 – ACQUISTO ACCESSORI STAMPANTE 3D PON LAB INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
01788090700
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS
01788090700ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS
1147.30
2019-09-19
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1147.30
Z0A2986597
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 35/19 DEL 4/9/2019 – MONTAGGIO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01593130709
IDROTECNICA MOFFA
01593130709IDROTECNICA MOFFA
471.00
2019-09-10
2019-09-10
471.00
Z8B29A2428
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 954 DEL 6/9/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PNSD23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01771990700
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
01771990700SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
239.51
2019-09-07
2019-09-07
239.51
Z9628C229B
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 62/M DEL 28/06/2019 – ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE LICEO ARTISTICO PON LAB. INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
00769240706
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS
00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS
3023.84
2019-09-06
2019-09-06
3023.84
Z8328C2263
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 63/M DEL 28/06/2019 – ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE LICEO ARTISTICO PON. LAB INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
00769240706
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS
00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS
2830.30
2019-09-06
2019-09-06
2830.30
Z9429A701E
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTUTA N. 261 DEL 5/9/2019 – CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01611640705
AeElle group srl
01611640705AeElle group srl
250.00
2019-09-06
2019-09-06
250.00
Z35293D999
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA DEL 31 LUGLIO 2019 PER VIAGGIO SALISBURGO E BUDAPEST RELATIVO ALL’ERASMUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01749110704
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
1605.50
2019-08-28
2019-08-28
1605.50
Z4F295232E
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA TONER & CO.N. 90 DEL 25/07/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
00950501007
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
00950501007TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
13.33
2019-08-20
2019-08-30
13.33
Z4F295232E
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 25/07/2019 PER ACQUISTO TONER23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01682910706
TONER & CO
01682910706TONER & CO
60.59
2019-08-20
2019-08-20
60.59
Z272633CA8
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719246935 DEL 31/07/2019 DI € 6,27 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE
97103880585POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE
6.27
2019-08-02
2019-08-02
6.27
Z1028FE0AF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 154 DEL 12/07/2019 – MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAB. INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
DVRDTL90C47B519R
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
DVRDTL90C47B519RPUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
382.50
2019-07-22
2019-07-22
382.50
Z552913AC2
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 20194E20869 DEL 16/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Casa editrice Spaggiari
00150470342Casa editrice Spaggiari
880.00
2019-07-19
2019-07-22
880.00
ZC728FE2F2
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 155 DEL 12/07/2019 – MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAB.INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
DVRDTL90C47B519R
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
DVRDTL90C47B519RPUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
382.50
2019-07-18
2019-07-22
382.50
Z552913AC2
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 20194E20367 DEL 08/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE INIZIO ANNO SCOLASTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Casa editrice Spaggiari
00150470342Casa editrice Spaggiari
327.00
2019-07-18
2019-07-19
327.00
Z852CCE82
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 6052 DEL 8/7/2019 – RINNOVO LICENZA INONDA CLOUD RADIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02604900833
XDEVEL DI GUGLIOTTA M
02604900833XDEVEL DI GUGLIOTTA M
290.00
2019-07-16
2019-07-16
290.00
ZAC291D88
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 1 DEL 09/07/2019 – ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CTRFRC91A29B519Z
CUTRONE FEDERICO
CTRFRC91A29B519ZCUTRONE FEDERICO
182.00
2019-07-15
2019-07-15
182.00
ZD3291C797
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 607 DEL 11/07/2019 – CONTRATTO DI ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI ANNO SCOLASTICO 2019/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
Unidos srl
01609350705Unidos srl
792.00
2019-07-15
2019-07-15
792.00
ZD6291D816
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 1 DEL 10/07/2019 – ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CPPTNO90L03B519O
CAPPELLETTI TONI
CPPTNO90L03B519OCAPPELLETTI TONI
60.00
2019-07-11
2019-07-11
60.00
Z0B26EA3CF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 71737 DEL 26/06/2019 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2019-30/09/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
00304720287
Gbr Rossetto
00304720287Gbr Rossetto
139.44
2019-07-11
2019-07-11
139.44
ZD826DF69D
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/06/2019 – ACQUISTO STOFFE PER LA SEZIONE MODA DESIGN DEL LICEO ARTISTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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FARI TEX SRL
00856950704FARI TEX SRL
325.50
2019-07-11
2019-07-11
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
ASSISTENZA MEDICA MANISTEFAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI ANNO SCOLASTICO 2018/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
01906810583
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA
01906810583CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA
430.00
2019-07-09
2019-07-09
430.00
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 60620190000256 DEL 5/7/2019 – ACQUISTO CAPPELLINI SCUOLA PER L’INFANZIA E PRIMARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02137480964
DECLATON ITALIA SRL
02137480964DECLATON ITALIA SRL
251.64
2019-07-08
2019-07-08
251.64
Z9D28C3042
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 21/06/2019 – LINEA DI ALIMENTAZIONE FORNO LICEO ARTISTICO PON LAB. INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
DNLPQL68H25A616M
DI NALLO PASQUALE
DNLPQL68H25A616MDI NALLO PASQUALE
650.00
2019-07-05
2019-07-05
650.00
Z062749EEF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 25/02/2019 – IMPIANTO ELETTRICO PER 10 AULE DEL LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 923-AFFIDAMENTO DIRETTO
DNLPQL68H25A616M
DI NALLO PASQUALE
DNLPQL68H25A616MDI NALLO PASQUALE
900.00
2019-07-05
2019-07-05
900.00
ZB228C911A
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 4/PAEL 21/06/2019 – LINEA DI ALIMENTAZIONE FORNO LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
DNLPQL68H25A616M
DI NALLO PASQUALE
DNLPQL68H25A616MDI NALLO PASQUALE
650.00
2019-07-05
2019-07-05
650.00
Z3F274AB5B
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 37 DEL 27/02/2019 – TARGHE PUBBLICITARIE PONE LAB. INN.VI 1323-AFFIDAMENTO DIRETTO
DVRDTL90C47B519R
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
DVRDTL90C47B519RPUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
90.00
2019-07-05
2019-07-05
90.00
Z52274A99D
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 36 DEL 27/02/2019 – TARGHE PUBBLICITA’ PON LAB INN.VI 923-AFFIDAMENTO DIRETTO
DVRDTL90C47B519R
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
DVRDTL90C47B519RPUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
90.00
2019-07-05
2019-07-05
90.00
Z062883412
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 21 – ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER IL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA PON LAB INN.VI 1323-AFFIDAMENTO DIRETTO
00633620703
MOFFA GIUSEPPE
00633620703MOFFA GIUSEPPE
980.00
2019-07-05
2019-07-05
980.00
Z352853158
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 16/2019 DEL 28/06/2019 – ACQUISTO OCCHIO E MANO PER IL LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 1023-AFFIDAMENTO DIRETTO
00721340966
FUMAGALLI DOSSI
00721340966FUMAGALLI DOSSI
345.00
2019-07-05
2019-07-05
345.00
Z402744B2
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 246 DEL 22/02/2019 -ACQUISTO NOTEBOOK PON LAB INN.VI 923-AFFIDAMENTO DIRETTO
01771990700
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
01771990700SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
818.85
2019-07-05
2019-07-05
818.85
ZD227A4F02
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 592 del 17/05/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E ACCESSORI VARI PON LAB. INN.VI 823-AFFIDAMENTO DIRETTO
01771990700
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
01771990700SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
26967.12
2019-07-04
2019-07-05
26967.12
ZBA289385E
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 226 DEL 15/06/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00604930701
F.LLI PAVONE srl
00604930701F.LLI PAVONE srl
217.09
2019-06-22
2019-06-22
217.09
Z2728E22E3
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 47 DEL 19/06/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CAMIGLIATELLO SILANO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00980800700
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS
00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS
1454.54
2019-06-22
2019-06-22
1454.54
ZCE28C1A2B
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 14 DEL 27/05/2019 – PACCHETTO TURISTICO PROGETTO ERASMUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01673370704
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL
01673370704MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL
2724.96
2019-06-19
2019-06-19
2724.96
Z6828D02F3
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 232 DEL 13/06/2019 – ACQUISTO TIMBRI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01692550708
Medusa srl
01692550708Medusa srl
111.00
2019-06-14
2019-06-14
111.00
Z8028CD6F7
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 42/02 DEL 12/06/2019 – ACQUISTO TUTE PER CAMPIONATI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00972010706
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC
00972010706MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC
374.00
2019-06-13
2019-06-13
374.00
Z1F128C363
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 32 DEL 10/06/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MATERA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01673370704
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL
01673370704MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL
600.00
2019-06-13
2019-06-13
600.00
Z8928C379D
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 5 DEL 30/05/2019 – SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A MATERA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01673370704
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL
01673370704MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL
130.00
2019-06-13
2019-06-13
130.00
ZF928447E0
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 52 DEL 7/6/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI A PIANELLE-BOJANO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01648330700
Autoservizi MI.VA
01648330700Autoservizi MI.VA
272.73
2019-06-10
2019-06-10
272.73
Z0A28A8946
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 109 DEL 4/6/2019 – BUFFET DEL 4/6/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
00799530704
PASTICCERIA JOLLY s.r.l.
00799530704PASTICCERIA JOLLY s.r.l.
90.91
2019-06-08
2019-06-08
90.91
ZD528A8DFC
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 525 DEL 7/6/2019 – ACQUISTO RINNOVO SERVIZIO REDIRECT DOMINIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
Unidos srl
01609350705Unidos srl
25.00
2019-06-08
2019-06-08
25.00
Z8A28BF922
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 70 DEL 7/6/2019 – ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI DEL LABORATORIO DI INFORMATICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01682910706
TONER & CO
01682910706TONER & CO
104.00
2019-06-08
2019-06-08
104.00
Z412899155
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 64 DEL 28/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01682910706
TONER & CO
01682910706TONER & CO
179.25
2019-06-08
2019-06-08
179.25
Z3527B6E21
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 8 DEL 4/6/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNFMRC75E01D708D
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO
GNFMRC75E01D708DCERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO
86.80
2019-06-06
2019-06-06
86.80
Z7E89E959
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
ASSISTENZA SANITARIA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI PALLAPUGNO CAMPIONATI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
LMBSVT92D28A089O
LOMBARDO SALVATORE
LMBSVT92D28A089OLOMBARDO SALVATORE
100.00
2019-06-06
2019-06-06
100.00
ZCB28A8B4A
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 1115 DEL 4/6/2019 – PERNOTTAMENTO EPRIMA COLAZIONE MASI ALESSANDRO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00179760707
EDEN SRL
00179760707EDEN SRL
50.00
2019-06-06
2019-06-06
50.00
Z3527B6E21
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 389 DEL 28/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00403490709
FALCONE VINCENZO E FIGLI snc
00403490709FALCONE VINCENZO E FIGLI snc
135.29
2019-06-06
2019-06-06
135.29
Z1428ADB63
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 344 DEL 5/6/2019 – LOCANDINE E ATTESTATI MOSTRA LICEO ARTISTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00613480706
LINEA MOLISE PUBBLICITA'
00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA'
75.00
2019-06-06
2019-06-06
75.00
Z272633CA8
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 8719177088 DEL 04/06/2019 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE
97103880585POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE
0.98
2019-06-06
2019-06-06
0.98
ZB92843896
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 46 DEL 30/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ALLA PIANA DEI MULINI IL 29/05/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
01648330700
Autoservizi MI.VA
01648330700Autoservizi MI.VA
272.73
2019-06-03
2019-06-03
272.73
Z654503C53
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 60 DEL 22/02/2019 – ACQUISTO TABLET PC – PON LAB INN.VI 1323-AFFIDAMENTO DIRETTO
01692550708
Medusa srl
01692550708Medusa srl
10963.00
2019-05-30
2019-05-31
10963.00
Z972503C58
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 40713 DEL 16/02/2019 – ACQUISTO ATTREZZATURE PON LAB INN.VI 1323-AFFIDAMENTO DIRETTO
02409740244
MEDIA DIRECT SRL
02409740244MEDIA DIRECT SRL
4560.10
2019-05-30
2019-05-31
4560.10
ZD02884251
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 63 DEL 27/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01682910706
TONER & CO
01682910706TONER & CO
148.01
2019-05-29
2019-05-29
148.01
Z5F2894A00
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/05/2019-EMISSIONE BIGLIETTI CAMPOBASSO/ROMA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01749110704
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
40.00
2019-05-29
2019-05-29
40.00
ZE828979B6
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 42B DEL 28/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A ROMA PER MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00980800700
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS
00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS
772.73
2019-05-28
2019-05-28
772.73
Z65287B0CD
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 72 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO COLORI ACRILICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01405980705
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA
01405980705TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA
155.92
2019-05-25
2019-05-25
155.92
ZA828857EA
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 40 DEL 22/05/2019 – ACQUISTO TUTE PER MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00972010706
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC
00972010706MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC
2635.00
2019-05-24
2019-05-24
2635.00
ZF128898AB
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 69 DEL 23/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CAMPIONATI STUDENTECHI A TERMOLI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BGNDNT73A26B519M
DITTA BAGNOLI DONATO
BGNDNT73A26B519MDITTA BAGNOLI DONATO
540.00
2019-05-24
2019-05-24
540.00
Z522834A06
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 68 DEL 23/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A SEPINO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BGNDNT73A26B519M
DITTA BAGNOLI DONATO
BGNDNT73A26B519MDITTA BAGNOLI DONATO
272.73
2019-05-24
2019-05-24
272.73
ZD4281006D
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N.- 68 DEL 17/05/2019 – SALDO VIAGGIO A PALERMO PER PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01749110704
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
1695.00
2019-05-21
2019-05-21
1695.00
Z0126E16DE
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 87 DEL 14/05/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TMNGRG61M16H163G
TUMINO GIORGIO
TMNGRG61M16H163GTUMINO GIORGIO
24943.00
2019-05-20
2019-05-20
24943.00
Z602678C57
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 16/05/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/SETTEMBRE201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
00746460708
Diem srl
00746460708Diem srl
876.00
2019-05-20
2019-05-20
876.00
ZC428106E6
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N 39 DEL 16/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TOMA IL 15/05/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
01648330700
Autoservizi MI.VA
01648330700Autoservizi MI.VA
790.91
2019-05-20
2019-05-20
790.91
ZC428584FD
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 8 DEL 9/5/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN ARPINAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01749110704
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
77.27
2019-05-11
2019-05-11
77.27
Z79282E5BE
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 58 DEL 3/5/2019 – ACQUISTO COLORI ACRILICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01405980705
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA
01405980705TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA
108.00
2019-05-10
2019-05-10
108.00
Z272633CA8
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719139555 DEL 08/05/2019 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE
97103880585POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE
16.16
2019-05-09
2019-05-09
16.16
Z262848895
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 4 04 DEL 6/5/2019 – CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO CLASSICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01790220709
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL
01790220709ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL
1610.00
2019-05-08
2019-05-08
1610.00
ZF82848851
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 3 04 DEL 6/5/2019 – CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01790220709
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL
01790220709ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL
1520.00
2019-05-08
2019-05-08
1520.00
Z0528415CC
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 32B DEL 4/5/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00980800700
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS
00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS
1000.00
2019-05-06
2019-05-06
1000.00
Z3524F4A3A
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 59 DEL 21/02/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK + ACCESSORI INFORMATICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01692550708
Medusa srl
01692550708Medusa srl
14420.00
2019-05-03
2019-05-03
14420.00
Z6224F4A97
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 40281 DEL 24/01/2019 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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MEDIA DIRECT SRL
02409740244MEDIA DIRECT SRL
1999.00
2019-05-03
2019-05-03
1999.00
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 16/04/2019 – CANONE LINEA INTERNET ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO
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DIMENSIONE SRL
01655750709DIMENSIONE SRL
1800.00
2019-04-26
2019-04-26
1800.00
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 42PA DEL 12/04/2019 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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TONER & CO
01682910706TONER & CO
982.50
2019-04-26
2019-04-26
982.50
ZF726E1680
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 60 DEL 12/04/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE DAL 2 AL 5 APRILE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
TMNGRG61M16H163G
TUMINO GIORGIO
TMNGRG61M16H163GTUMINO GIORGIO
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2019-04-17
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA PER SALDO ATTIVITA’ ASL IN SPAGNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
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2019-04-12
2019-04-12
8995.00
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 203 DEL 06/04/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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LINEA MOLISE PUBBLICITA'
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2019-04-09
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 44/19 DEL 27/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA
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2019-04-09
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85.01
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 45/19 DEL 27/03/2019 – ACQUISTO PENNARELLI PER IL PROGETTO ERASMUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA
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2019-04-09
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197.50
Z402778EE6
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 13 DEL 4/4/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPOSTO ALUNNI CERTAMEN AQUILA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO
GNTCDV73R17E779LGENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO
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2019-04-05
2019-04-05
363.64
Z272633CA8
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719100882 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE
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11.96
2019-04-04
2019-04-04
11.96
Z6727CC701
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 25/03/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CATANIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01749110704
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
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2019-04-02
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1195.00
Z0B26EA3CF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 39211 DEL 28/03/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
00304720287
Gbr Rossetto
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30.00
2019-03-30
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30.00
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 4/PB DEL 28/03/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER GENOVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
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2019-03-30
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 48 DEL 27/03/2019 – ACQUISTI CAVI RADIO WEB23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00905280707
MUSIC STORE
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80.00
2019-03-28
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80.00
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 28/2019 DEL 27/03/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI SEPINO – ALTILIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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DITTA BAGNOLI DONATO
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2019-03-28
2019-03-28
350.00
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 50 DEK 26/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER IL LICEO SCIENTIFICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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STRUMENTI MUSICALINET
02502030733STRUMENTI MUSICALINET
744.17
2019-03-27
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744.17
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/03/2019 – NOLEGGIO MINIBUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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DITTA BAGNOLI DONATO
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2019-03-26
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90.91
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 13/19/N DEL 22/03/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A CASACALENDA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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AUTOLINEE MANZO SRL
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2019-03-23
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272.73
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 13/03/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
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2019-03-20
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 16/03/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
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2019-03-20
2019-03-20
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N. 871907335423-AFFIDAMENTO DIRETTO
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POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE
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2019-03-19
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 5/2019 DEL 4/3/2019 – PACCHETTO TURISTICO – PARTTECIPAZIONE DELEGAZIONE AL CERTAMEN SALLUSTIANUM 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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CLIFF S.A.S
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 318/2019 DEL 13/03/2019 DI € 244,00 – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Unidos srl
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2019-03-15
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 09/03/2019 DI € 23600,00 – SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATI PER VIENNA – DITTA OMEGA TRAVEL23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
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2019-03-15
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ZD12764B35
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 27 DEL 13/03/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA AL TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-03-14
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327.27
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 314 DEL 13/03/2019 – RINNOVO LICENZA ALBO ON LINE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Unidos srl
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2019-03-14
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 11 DEL 4/3/2019 – SPOT PUBBLICITARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS
01748920707MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS
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2019-03-12
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 8/3/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TMNGRG61M16H163G
TUMINO GIORGIO
TMNGRG61M16H163GTUMINO GIORGIO
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2019-03-11
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18017.00
ZD226E1655
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 267PA DEL 8/3/2019 – INTEGRAZIONEPER PAGAMENTO INGRESSI RELATIVI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TMNGRG61M16H163G
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2019-03-11
2019-03-11
2759.00
ZDF271ED53
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/02/2019 – PERCORSO FORMATIVO ASL23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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MADEINMENTE STUDIO SRL SEMPLIF
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2019-03-11
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 9B DEL 9/3/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS
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2019-03-11
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SALDO FATTURA N. 17 DEL 12/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO RADIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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MUSIC STORE
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700.00
2019-03-08
2019-03-08
700.00
ZAC275D07B
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 25/02/2019 – ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN
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2019-03-07
2019-03-07
13800.00
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 27/02/2019 – SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO, VERIFICA E CONTROLLO DPO GUIDO PALLADINO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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IFEP SRL
05887401213IFEP SRL
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2019-03-07
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 13 DEL 1/3/2018 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A CAMPOBASSO CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01438250704
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC
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2019-03-06
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136.37
Z1B274A789
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 6/01 DEL 01/03/2019 – ACQUISTO ROUTER PER PROGETTO RADIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01655750709
DIMENSIONE SRL
01655750709DIMENSIONE SRL
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2019-03-06
2019-03-06
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ZD825C5A6B
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 20/02/2019 – MESSA IN OPERA VIDEOPROIETTORE AUDITORIUM23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DNLPQL68H25A616M
DI NALLO PASQUALE
DNLPQL68H25A616MDI NALLO PASQUALE
380.00
2019-02-27
2019-02-27
380.00
ZF227141F6
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 244/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD E SPAZIO DI CONSERVAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Unidos srl
01609350705Unidos srl
1150.00
2019-02-27
2019-02-27
1150.00
ZF3272E8D0
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 140 DEL 25/02/2019 – ACQUISTO RADIO FM CON CD PER DOCENTI DI LINGUA STRANIERA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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ZARRILLI ELETTRODOMESTICI
01665700702ZARRILLI ELETTRODOMESTICI
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2019-02-27
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Z791ECA208
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 204 DEL 21/02/2019 – RISTTRUTTURAZIONE SITO WEB23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
Unidos srl
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2019-02-23
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Z2826BE6BF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 5797 DEL 13/02/2019 – ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO RADIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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GUGLIOTTA MAURIZIO
GGLMRZ73D28F158RGUGLIOTTA MAURIZIO
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2019-02-21
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174.00
Z4E2724F82
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 230/2019 DEL 20/02/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK PER PROGETTO RADIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS
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2019-02-21
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Z0F26E79BF
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 53-2019-FE DEL 18/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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Medusa srl
01692550708Medusa srl
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2019-02-19
2019-02-19
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 15/01/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA ALLA NEUROMED DAL 8 ALL’11 GENNAIO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
00936510700
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA
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2019-02-15
2019-02-15
854.55
Z2726E531D
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 6 DEL 13/02/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A COMPOCHIARO IL 12/02/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
01438250704
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC
01438250704STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC
136.37
2019-02-15
2019-02-15
136.37
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 7 DEL 12/02/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DA RICCIA A CAMPOBASSO – SPETTACOLO SAVOIA DEL 28/01/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL
01673370704MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL
154.55
2019-02-15
2019-02-15
154.55
Z0126E16DE
80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 30/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 7 ALL/11 MAGGIO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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TUMINO GIORGIO
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2019-02-13
2019-02-13
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 29/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 4 ALL’8 MARZO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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TUMINO GIORGIO
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2019-02-13
2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 29/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE DAL 2 AL 5 MAGGIO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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TUMINO GIORGIO
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2019-02-13
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 2 DEL 21/01/2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANCELLI LICEO CLASSICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO
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2019-02-13
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 14283 DEL 31/01/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO/MARZO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
SALDO FATTURA N. 24/01 DEL 31/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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F.LLI PAVONE srl
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2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 16/01/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 6 DEL 8/2/2019 – SPOT PUBBLICITARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/01/2019 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 9 DEL 30/01/2019 – SPOT PUBBLICITARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719005968 DEL 21/01/2019 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
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80006890703Liceo Classico Statale di Campobasso
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719028895 DEL 4/2/2019 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 10/01/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 148 DEL 31/01/2019 – ACQUISTO N. 03 ESTINTORI IN POLVERE PER IL LICEO CLASSICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 27 DEL 29/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL PROGETTO ERASMUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 29/01/2019 – ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER L’AUDITORIUM23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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2019-02-13
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SALDO FATTURA N. 44/A DEL 19/01/2019 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA – ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 40/E DEL 28/12/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L’ORIENTAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA
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2019-01-11
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SALDO FATTURA N. 126374 DEL 21/12/2018 – FOTOCOPIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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SALDO FATTURA N. 014/2018 DEL 28/11/2018 – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLE EMERGENZE INCENDIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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